消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例.pdfVIP

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物品采购、领用及仓库管理规定

第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购

及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化

植物等物资采购及领用。

第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、

规格、数量及使用用途。

第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月

度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。

第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000

元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批

准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。

第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并

以市场优惠价格置进。

第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目

经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。

第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购

部统一印刷。

第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，

之后补办申购手续。

第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。

第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司

总经理，经同意后方可采购。

第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。

第十二条办公用品的分类：

办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、

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复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光

笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码

机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影

仪、办公桌椅等。

第十三条办公用品的领用：

每个员工申请低值易耗品标准为10元/月，新员工入职当月根据实际需要

领用，专业设备、工具可予配发。

高保值管理品的领用按照大型固定资产的申购程序，由申请人领用并负责

保管。

第十四条工程、保安、清洁、绿化等部门领用专业设备或工具时，原则上以旧

换新，仓库管理员依据《月度物品采购计划》、《物品请购单》发放。

第十五条领用低值易耗品填写《物品领用登记表》（表3），领用高保值管理

品及其它专业设备、工具填写《物品领料/出库单》（表4）。

第十六条仓库管理员严格监督物品领用登记程序，先签字后领用、不签字不发

放，分部门按月登记，月底最后一天将登记情况录入系统。

第十七条仓库管理员是仓库管理的直接责任人，部门主管是直接负责人，保障

物品供给及时，数量统计准确无误，安全无事故。

第十八条物品入库填写《入库单》（表5），一式三联，仓库、财务部、采购

部各一联。物料合格才办理付款、入库手续。

第十九条物品出库填写《物品领料/出库单》（表4），一式三联，仓库、财

务部、领用部门各一联。相关责任人签字后可办理出库手续。

第二十条物品出入库应建立两套账，仓库管理员、财务人员各自建账，电脑与

纸质台账应同时具备，集团财务负责审核工作。

第二十一条燃料等物品不需入库的，仓库管理员应现场核对数量、质量。所有

不能入库的设备、工具等，须严格办理入库、出库手续。

物资报废鉴定表

第二十二条物品报废应填写《》（表6），一式三联，仓

库、财务部、申请部门各一联，相关负责人签字后办理报废手续。原购买价值

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单价超过500元的，须报请公司总经理同意，方可归置进废品仓。

第二十三条仓库管理员每月5号制定《月度物品入/