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10
项目
集团总部
序号
类别
关键事项
适用范围
输出成果
发起部门
审批载体
（OA、明源）
项目工程部
项目营销部
总经理
投资开发部
工程技术部
成本管理部
采购管理部
营销客服部
行政运营部
评审/会签
行政运营中心
人力资源中心
财务管理中心
资金管理中心
法务管理中心
投资发展中心
设计管理中心
成本管理中心
招标采购中心
工程管理中心
营销客服中心
专业评审/会签
集团副总裁（行政人力法务招采）
集团副总裁（资金）
集团副总裁（财务）/财务总监
集团副总裁（党委工会）
集团总裁
决策委员会
备注
注：①-⑨表示审核流转顺序，△表示参与，★表示审批，□表示备案，
制度/请示类
人资制度新建/修订
集团
人资制度
OA
①
②
★
1.2
请示/临时性文件（改变集团制度的“既定标准”）
人资临时请示/特批文件
有效期不超过1年
③/□
④
③
④/□
⑤
请示/临时性文件（涉及个别人员的特殊处理）
组织/编制类
2.1
组织架构变更
组织架构管控
新增单位的架构申请中，同步进行岗位编制审批
2.2
编制增/减
编制管控
申请中设置增减前/后的总编制的填写
招聘类
3.1
人员招聘申请
集团总部中心总经理及以上人员
招聘计划
集团总部其余人员
□
项目总经理
项目总监、经理
项目普通人员
3.2
二次入职
离职员工在集集团范围内再次入职审批
★/□
岗位管理类
4.1
新员工入职定薪
新员工定薪审批
①/□
4.2
转正
员工转正审批
个人
②/③
个人→人资中心→员工直属上级（分管副总裁/总裁）→人资副总裁→总裁
①/②/□
个人→人资中心→员工直属上级→分管人资副总裁
个人→人资中心→人资副总裁-总裁
4.3
辞职
②/□
△
①/④
个人→员工直属上级（分管副总裁/总裁）→人资中心→离职审计→人资副总裁→总裁（最后须由财务和人资部门进行离职清算）
①/△
①/③
个人→员工直属上级→人资中心→离职审计→人资副总裁（最后须由财务和人资部门进行离职清算）
个人→人资中心→离职审计→人资副总裁→总裁（最后须由所在单位财务和人资部门进行离职清算）
4.4
辞退
员工辞退审批
□①/
4.5
退休
员工退休审批
（最后须由所在单位财务和人资部门进行离职清算）
⑤/□
薪酬类
5.1
非岗位异动调薪
非岗位异动调薪审批
5.2
薪酬发放审批
薪酬发放明细
HR及纸质
人资→财务→单位负责人
5.3
内部推荐奖励发放
内部推荐奖励发放审批
福利类
6.1
员工活动列支工会费用申请
员工活动方案及费用申请
员工活动列支管理费用申请
6.2
福利申请/变更/停发（证书补贴、电脑补贴除外）
补贴事宜申请
个人→员工直属上级→人资部门
①/★/□
6.3
证书补贴申请
个人→证书保管部门人资部门
省内证书皆交由总部行政运营中心统一管理，因此须经此部门审批
项目
（河南省外）
6.4
员工专业证书（单位）使用申请
单位因公务需要借用证书审批
员工专业证书（个人）使用申请
员工使用本人证书的审批
6.5
单位社保申报/基数调整
社保基数
假勤类
7.1
因公外出
集团副总裁及以上
考勤记录
不须打卡，线下汇报
直属上级审批，人资部门备案
集团总部中心总经理
7.2
异常补卡
不须打卡
个人→直属上级→人资部门
7.3
调休
7.4
事假、病假、探亲假
（15天以内）
事假、病假
（15天及以上）
个人→上级→
项目总→人资部门
7.5
婚假、产假、陪产假、丧假
个人→直属上级→人资部门→工会
7.6
未休探亲假交通补贴发放明细
周期内未休探亲假人员的补贴发放明细
绩效考核类
8.1
部门绩效考核
集团总部各中心
部门考核成绩
项目各部门
8.2
集团总部人员绩效考核
个人考核成绩
线下
集团总部人员月度绩效考核汇总审批
8.3
8.4
项目人员绩效考核
项目人员月度绩效考核汇总审批
培训类
9.1
年度培训计划
9.2
月度培训计划
9.3
梯队人才培养计划（管培生、琢玉、铸鼎、项目总经理）
梯队人才培养计划
线下汇报
9.4
内训师认证/内训师授课津贴/课程认证奖励
9.5
外部培训（单次人均培训费＜5000元）
外部培训审批
外部培训（单次人均培训费≥5000元）
9.6
内部培训自主报名
个人→直属上级→人资中心
9.7
商学院培训请假
岗位异动审批权责
调出单位
调入单位
适用范围
（遵循调动前后的“就高”原则，平调的按调动前类别发起流程）
人力资源部门
第一负责人
综合管理部
集团副总裁
（行政人力法务招采）
总裁
岗位异动
10.1
⑥
⑦/□
⑧
⑨/□
⑩
集团总部其他人员
项目公司总经理
项目公司副总经理、总监、经理
项目公司普通人员
10.2
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