成本管理-权责管理手册.xlsxVIP

1

1.1000000000000001

3

4

5

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

★

□

项目公司

集团总部

序号

类别

关键事项

适用范围

输出成果

发起部门

审批载体（OA、明源）

项目工程部

项目营销部

总经理

投资开发部

工程技术部

成本管理部

采购管理部

营销客服部

评审/会签

人力资源中心

财务管理中心

法务管理中心

投资发展中心

设计管理中心

成本管理中心

工程管理中心

营销客服中心

专业评审/会签

集团副总裁（资金）

集团副总裁（财务）/财务总监

集团副总裁（党委工会）

集团总裁

决策委员会

备注

注：①表示发起，②-⑨表示审核流转顺序，△表示参与，★表示审批，□表示备案，

造价咨询

所有项目

会议纪要

明源

1.2

合同审批

成本预算

OA

非主体报送范围详见流程制度

线下

成本结算

主体工程

结算签批

≤合同价5%或10万

签证申报

≤2万

现场签证审批表

2.2

2.3

2.4

2.5

2.7

完工确认

2.8

目标成本

成本测算表

3.2

二级科目内调剂

调剂审批表

跨二级科目调剂

可售面积调整

动态成本变动

追加目标成本审批

追加审批单

目标成本追加不考核

追加不考核单

需求部门

限额设计审批流程

限额设计任务书

项目动态成本月报报送

成本月报

年度销售成本

年度销售成本表

4.2

4.3

签证变更考核

签证变更考核表

4.4

4.5

全员优化节约申报表

全体员工

提出人

全员优化节约奖励确认表

2

目标成本

签证管理

责任成本

2.1

3.1

4.1

5.1

5.2

5.3

咨询单位选择

所有项目

结算报送

非主体工程

电子文档

明源

≤2万

＞2万

咨询合同签订

预算编制任务书

任务书

定稿预算书

定稿结算书

结算明源确认

主体预算签批

①/③

②

①/②

①/③

④

⑤

5.4

5.5

动态成本变动率考核表

动态成本考核表

本项为双方核对后，签字之前的线上审批。

线下审批不区分金额，统一按：成本部-项目工程部-项目总经理进行审批。

2.6

3.3

3.4

4.6

4.7

4.8

电子报

集团副总裁（行政人力法务招采）

①

★

①/★

预算报送（含标底）

行政运营部

5.6

预结算误差率考核

成本管理中心

需报送成本管理中心审核的

集团常务副总裁

运营管理中心

主体结算，

≥合同价5%且≥10万的非主体结算

≤合同价5%或10万的非主体结算

②

≥合同价5%且≥10万

项目工程部发起，项目工程部总监审核

成本管理部审核时，先经过每个项目对应的成本负责人，再到成本总监审批

城市分公司

备注：对于二类城市分公司，项目工程部的流程调整至工程技术部，项目总经理和城市分公司总经理合并为一人审批

成本管控部

财务管理部

审计监察中心

资金管控中心

招采管控中心

权责管理手册-成本管理