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质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门管理层审核日期2018-1-17版本01
审核员陪审员判定
标准条款审核内容审核记录严重轻微观察OK
上一次内审与最
无
近外审的问题点
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关
4.1
并影响其实现质量管理体系预期结果的各《2017年度SWOT分析表》
理解组织及其环√
种外部和内部因素？是否对这些相关信息XX-DC-4-017
境
进行监视和评审？
4.22.组织是否确定了与质量管理体系有关的
《相关方要求识别和评审表》
理解相关方的需所有相关方？是否对这些相关方制定相关√
XX-DC-4-016
求和期望要求并进行了监视和评审？
3.组织是否确定了质量管理体系的范围？
4.3
是否对这些信息形成了相关文件？确定以《质量环境管理手册》
确定质量管理体√
上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方XX-QEM-01
系的范围
要求、本公司的产品和服务？
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互《质量环境管理手册》
4.4√
作用？XX-QEM-01
质量管理体系及
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并《质量环境管理手册》有经过审
其过程√
批准实施？核批准；
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现质量方针：全员参与、客户满意、
√
5.1领导作用和以何方式传达满足顾客要求的重要性.持续改进、精益求精。
承诺是否确定了最高管理者的职责，并发布实《质量环境管理手册》管理者代
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