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--管理制度审核与检查规定--

文档编号

XXX

使用部门

编制日期XXX/11/22

发行日期

修订及审核记录

文档信息

文档名称管理制度审核与检查文档编号

规定

XXX

服务对象创建日期XXX/11/22

文档版本V1.0发行日期

文档审核

审核人职务审核时间审核意见

修订记录

修正章节修订日期修订人变更记录

整篇文档XXX/11/22XXX修订版式、内容

目录

第一章总则

第二章人员和职责

第三章内容.

第一章总则

第一条主要针对一系列安全管理制度在可实施性、可操作性方面

进行回顾，总结不足之处进行改进。

第二条走访各个部门，随机访谈相关人员关于安全管理制度的认

知和执行情况。发现不足和缺陷后记录并提交整改计划（如安全培训、

安全意识）。

第三条如有需要更新内容及改进内容。必须在会议后一周内进

行提交于信息安全委员会审议，审议通过后进行发布，并确认归档，

进行新安全管理制度的实施。

第四条管理制度更新及改进必须严格遵循变更管理制度，填写

《安全策略合规性和管理制度执行检查表》，以便日后进行审计。

第五条本制度适用于XXX最高管理者对信息安全体系适宜性、

充分性和有效性的审核和评价活动。

第二章人员和职责

第六条XXX信息安全管理委员会

（一）批准发布本制度；

（二）领导信息安全管理制度的评审；

第七条信息安全管理组

（一）组织编写并控制本制度；

（二）引导相关部门及人员落实本制度之要求；

第八条信息安全审核组

（一）负责对实施过程中存在的漏洞进行发现

（二）负责对实施效果进行验证。

第三章内容

第九条通常情况下管理评审每年一次。如遇重大信息安全问题、

XXX组织架构变更、XXX业务发生重大调整，信息技术的重大变革、

威胁源显著变化等情况则适当调整管理评审的次数。

第十条管理评审应包括或涉及以下内容：

（一）体系建立前或体系上次修订前的综合情况；

（二）体系运行（修订）后的变化，包括体系运行效果与不足；

（三）信息安全方针、目标是否适应外部市场及内部环境的变化，

实现情况如何，是否需要调整和修订；

（四）信息安全体系文件是否满足实际需要，是否需要修订；

（五）组织结构、资源（人员、技术、设备等）是否满足信息安全

体系有效运行的需要，是否需要调整和增加资源投入；

（六）各项活动是否受控，是否需要改进。

第十一条信