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质量管理制度执行情况考核规定

一、质量管理制度执行情况的考核是指公司定期对质量管理体系中各管理制度文件的执行情况进行考查及评审，质量管理部门负责监督质量管理制度的考核。

二、质量管理制度考核分为自查、随机抽查及统一考核三种形式：

1、自查：各部门组织对本部门质量管理制度执行情况进行每季度进行全面检查。

2、随机抽查：质量管理部门组织人员针对各部门质量管理制度的执行情况每半年进行随机抽查。

3、统一考核：每年一次对公司各相关部门质量管理制度的执行情况进行的全面考核。

三、质量管理制度考核方法有记录凭证资料的检查、现场观察、知识测验等方式。

1、记录凭证资料的检查：查看各记录凭证、质量管理文件、台帐等内容是否规范、保存是否妥当、是否按规定签章。

2、现场观察：现场观察员工操作情况，有否违返操作规程现象，考核各岗位现场管理是否规范、全面。

3、知识测验：质量管理部门根据考核计划，预先制订面试问题提纲或测验试卷，考核员工对质量管理制度及质量管理基本知识以及岗位规范操作的掌握情况。

四、质量管理制度执行情况的考核工作流程：

1、公司质量管理部门每年底制定出下年度质量管理制度执行情况的考核计划，计划内容包括考核时间、考核制度目录。

2、质量管理部门于考核前一周确定考核成员名单，并将考核时间通知各考核成员，同时制定出“质量管理制度考核表”。

3、考核小组根据“质量管理制度考核表”对有关质量管理制度执行情况进行考核。

4、考核完毕，考核成员召开评议会议，对检查结果进行总结，认真分析检查过程发现的问题，分清责任部门与责任人，对由于制度不完善、不健全因素而导致的问题，提出修改方案，对由于人为因素所造成的问题应提出整改措施、限期整改，并落实到责任人。

5、质量管理部门负责对质量管理制度执行情况考核过程进行详细记录，将考核的制度名称、被考核部门、岗位、考核结果以及整改措施、整改期限、责任人等详细记录“质量管理制度考核表”中，考核人员以及涉及部门及岗位人员均应在考核表中签字、确认。

6、质量管理部门负责组织人员对整改项目进行复查，并总结复查结果。

五、质量管理部门每季度对质量管理制度考核情况进行总结，报告内容包括检查时间、考核项目、涉及部门及岗位、考核结果、整改期限以及复查结果等内容。

六、质量管理制度执行情况考核的奖惩管理纳入公司的岗位责任考核管理范畴。

七、质量管理制度执行情况的考核相关的计划、记录、审核表、总结报告等统一由质量管理部门保管、存档，保存期为五年。