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服装投标方案退换修改方案
（1）服装退货流程
序号流程示意图权责单位操作说明表单
收货发现次
《收货确认
1客户品，填写《收
书》
货确认书》
审核是否退《退货通知
2客服主管货并填写相单》接单据当
关原因日内完成
审核是否是
接单据当日
3品控部我司质量原
内完成
因
《收货确认
符合质量问
4仓库书》接单据当
题入库
日内完成
核对金额并接单据当日
5财务部
记帐内完成
1.目的：
为了更好的优化工作流程，规范客户次品退换流程。
2.范围：
适用于采购商次品退换货；
3.参与部门、人员及工作权责：
3.1客服主管：审核是否退货并填写相关原因。
3.2品管部：审核是否是我司质量原因。
3.3仓库主管：对符合要求的入库并出具《收货确认书》
3.4财务部：核对金额并记帐。
（2）服装补货流程
序号流程示意图权责单位操作说明表单
提出补货申
1客户
请
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