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SJS-B-SY-1
二级文件 版本号：
1.0
采购管理流程
制定
日期
审核
日期
批准
日期
2010－04－15发布
1．目的
2010－07－1实施
为了规范采购流程，控制采购成本，提高采购物料品质，及时高效的为相关部门提供所需物料和服务。
适用范围
本标准适用于公司所有物料和服务的采购。
定义
采购周期：采购物料所需要的时间，从下订单开始到物料到库。
物料：指与企业正常运营所需的所有物品，如原辅料、设备、办公用品、劳保用品等。
权责
事业部：制定并公布《物料采购周期表》、执行采购活动、订单跟踪订单、采购结算
仓库负责通知品控部或相关部门验货。
品控部或相关部门负责验货
请 购请 购
请 购
请 购
审核
采 购
供应商询价、议
供应商询价、议
外出现金
供应商确认送
验
合格入
不合格 退货
6.进料检验流程的具体作业内
6.
进料检验流程的具体作业内容采购结
步
骤
关键控制节
工作内容
工作标准
时限
制度
采购部门根据各
各部门所确定的采
1
种原材物料的实际状况确定其采购周期，经总经
理批准后通报各
每月5号之前完成
购周期，未通报给各部门的，每次罚款10元
部门
《原材物料采购周期表》
每月修订一次
周期制定的合理可行
特殊产品另外说明
需求部门根据实
际需求，填写《请购单》
《请购单》由部
《请购单》
《请购单》
根据《请购单》的内容，详细填写请购人、请购日期、物料的规格型号、数量、需求日期以及具体要求等
物流部每周2次设备部每周1次行政部每月2次
请购次数在相应的限定周期内，每多请购一次罚款相关部门经理20元
门经理和总经理
签字审批
的审批
部门经理的审批权限 即时
请购人员将《请购单》交到采购
4
部，由事业部经
理签收《请购单》
检查《请购单》填写是否清楚
确保对请购物品的规格型号以及具体要求充分了解，对采购有难度的物品，要求请购人员一起参加采购
审阅采购物品的数量和需求日期，对数量和日期有问题的地方，即时及时与请购人员沟通。
对采购物品的费用进行估算
《请购单》的第一联交由请购人员保存，留下剩余三联
1.
根据《请购单》安排工作，将第二联交给相关人员，其中采购
工程师负责原辅料和设备采购，事业部助理负责行政物品采购，
第三联全部交给事业部助理，由其负责跟踪，第四联放事业部
5
分配采购任务
经理，做存档。
即时
2.
急需的物品优先采购原则
3.
事业部经理确定采购方式
4.
采购难度大、时间紧的物品经理协助一起采购
1.
向厂商详细说明品名，规格、质量要求、数量、交货期、地点
以及付款方式
询价、比价、议
《询
价比
2.
同规格产品有几家供应宜均询价
6
价
价议价表》
3. 调查是否有其他较有利的代用品
4. 了解供应商的供应能力，是否能按期交货，并保质保量，向供
应商索要相关检测报告和证件
1. 事业部经理根据提供的价格以及供应商的资料，确定供应商和
对采购的价格出现
采购价格
重大异常时，没有上
7
审批
2. 对采购的数量和交货期与《请购单》不一致时，及时通知请购
即时
报生产副总的，每次
部门
罚款20元
3. 对采购的价格出现异常时，及时通知请购部门和财务部，重大
的要报生产副总
1. 在填写订货单时，一定要填写品名、规格、单位、数量、单价、
《订货单》没有供应
总金额、付款方式、订货时间、交货时间、联系人、联系电话
商盖章的，则每次罚
8
下订单
《订货单》
以及供货单位、订货单位，并有双方盖章
即时
款当事人20元；《订
2. 如果订货单是传真件，必须在订货单中注明“传真件有效”，且
货单》没有及时交仓
电话确认
库的，则每次罚款当
3. 订货单必须有事业部经理签字
时人5元。
9
订单跟踪
《订单时间
由事业部助理填写《订单时间控制表》，并进行跟踪
没有进行跟踪且造成
到货不及时的，每批
控制表》
订单罚款10元。
1. 到货后，及时通知仓管和品控部或请购部门，按照《请购单》
到货后，若仓库没有
10
验货
《来料检验处理状况
和《订货单》一起验货
2. 在货物验收结束后，向品控部门索要《来料进货检验状况单》，并向仓管索要《入库单》
及时通知品控部验货的，每次罚款 10
元，并对没有检验的
单》
《入库单》
3. 若在验收出现不合格项时，要求供货商指定时间内修补或者扣款，并用书面形式确定修补的时间或扣款的数量，最后让供应
物料品质负责
商签字
台帐登录
《采购台帐》
针对到货日期、质量状况、数量、单价、金额、税金、供应商等情况进行统计
在登录《采购台帐》时，若遗漏一批物料，则罚款10元
付款 《请
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