2023年第二次内审不符合项报告.pdf

亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司受控编号：Cb116

内审不符合报告

编号

被审核部门工艺部负责人宋国忠审核日期11.15

审核组组长张德伟审核员赵朝贤

ISO9001:2015质量管理体系要求、《质量手册》、☑条款号：8.5.1

审核依据

《程序文件》及相关法律、法规□其他：

不符合事实描述：（列出判定所引用的标准或文件的具体条款号和相应的原文摘要）

产品HI.01.04.08B的电镀工艺卡中镀锌时间30~40min与作业指导书规定的

20~30min不符。

不符合ISO9001:2015标准中8.5.1条款规定的相关要求。

纠正及纠正措

严重程度□严重☑一般☑书面□现场

施验证方式

☑一个月□三个月

整改期限部门负责人

□其他

不合格原因分析（分析人员：）

不合格处置方案（预计完成时间：）

对应原因拟防止再发生的纠正措施（预计完成时间：）

纠正措施制定人管理者代表

跟踪原因分析是否准确：□是□否不准确指出：审核组长：

验证处置是否有效：□是□否证据：

结论纠正措施是否有效：□是□否证据：年月日

注：（1）不符合事实与判定所引用依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立；

（2）表中所要求的证据必须附后，否则验证结论无效。

亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司受控编号：Cb116

内审不符合报告

编号

被审核部门工艺部负责人宋国忠审核日期11.15

审核组组长张德伟审核员赵朝贤

ISO9001:2015质量管理体系要求、《质量手册》、☑条款号：8.1

审核依据

《程序文件》及相关法律、法规□其他：

不符合事实描述：（列出判定所引用的标准或文件的具体条款号和相应的原文摘要）

查喷塑厂过程能力标准第4项检验标准，针对喷漆线（底塑+面漆）仅对4.2盐

雾试验的检验结果进行了记录，缺少4.1、4.3、4.4的验证记录。

不符合ISO9001:2015标准中8.1条款规定的相关要求。