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文献控制程序

（IATF16949/ISO9001-/ISO14001）

1.0目的

1.1为了规范公司的文献管理体系，确保与产品或服务有关的管理体系文献或

资料的符合性、适宜性和有效性，避免作废文献或资料的非预期使用，特拟制

本程序。

2.0合用范畴

2.1公司全部与产品或服务有关的管理体系文献、资料、图纸、电子文档等，

涉及外来文献。

3.0定义

3.1一级文献：手册类文献。该类文献是针对某项管理而制订的大纲性、根本

性文献。

3.2二级文献：程序类文献。该类文献是针对某项管理和作业而规定的工作过

程和次序，它是对手册类文献的支持。

3.3三级文献：分技术文献、管理规定、外来文献三类。技术文献含工位作业

指导书、工艺参数、检查原则、操作规程、图纸、材料清单等；管理规定含二

级程序文献引出的作业指导、各部门制订的规章、规定、制度类。外来文献含

各类公司同意采用的国际、国家、部级、行业、地方的原则、法律法规和客户

或供应商提供的文献等。

3.4四级文献：统计、表格、联系单等。

3.5外发文献：指公司向客户、供应商或者其它单位发放的公司内部使用的文

献。

4.0重要职责与权限

4.1总经理：负责质量手册的审核和同意。

4.2管理者代表：负责手册编制、程序文献、外来文献和外发管理类文献的同

意。

4.3行政部：负责公司文献的统一管理，并进行编码、保管、分发、回收、控

制等工作，对各部门的文献管理工作进行稽核与监督。

4.4各职能部门：负责各部门程序文献的编制，及三级、四级文献的编制和审

批。

4.5各部门文员负责本部门的文献管理，文献管理应根据本部门的文献特点对

其进行定时整顿和归档，归档后的文献应选择适宜的方式对其进行分类、标记

和保管，方便于查阅。

5.0作业流程图（参考附件）

序号文献控制运作流程责任部门流程阐明有关统计

总经办；一级文献总经办编写，二、《文献、表格

三级文献有关部门编写。发放/修改申》

有关部门；

文献编写模

板

总经理一级文献总经理审核，二有关文献

级文献管理者代表审核，

总经办

三级文献部门主管副审

核。

有关部门

行政部各部门编写的文献在正式《（）文献总

审核和同意前，须先将文览表》

献电子档提交给行政部中

心，行政部文员确认文献

的格式后编号。

总经理一级文献总经理同意，二《文献总览

级文献管理者代表同意，表》

总经办

三级文献部门主管副同

意。

有关部门

行政部行政部文员根据《文献、《（）文献总

表格发放/修改申请单》，览表》

首先录入《（）文献总览

表》。

行政部行政部文员下发文献时，