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材料采购制度及流程2021-3—11

项目材料设备采购管理制度及流程

（试运行）

为进一步提高项目部的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，对物资采购、使用过程的监督管理，根据2021年2月27日中海滨江壹号会议精神要求，特制定本制度。

项目材料员是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由材料员、项目经理、商务经理、技术负责人**财务人员共同完成。材料采购管理及流程相关程序如下：

一、采购计划

.项目**门在施工前依据中标合同填写项目大宗材料采购计划表，待施工图预算做完后及时调整大宗材料采购计划表，大宗材料包括但不限于：钢筋、商品砼、木材、多层板、砂石料、水泥、商品砂浆、砖、保温材料、钢丝网、抗裂网、防水材料等；

.由项目**门依据施工图和施工进度以及材料消耗定额提出大宗材料需用计划及采购要求；

材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求；

4.小型材料由仓库保管员汇总**班组、办公室等需求XX申购表，由项目经理确认交材料员采购。

二、市场询价及合同签订

材料购买前应先通过网络询价，与市场价进行比较，同时了解市场同行业材料价格，坚持“三比一算”的原则，即比质量、比价格、比服务、算成本，优质优价，货比三家，根据大宗材料采购计划表向项目部推荐合格供应商，每种材料不得少于三家，必要时可组织对供应商进行实地考察，由项目**组织进行招标，项目经理、生产经理、技术负责人参与洽谈，报价单作为后期签订合同的依据；

由**门将合同综合性梳理，下发纸质版合同至项目经理、生产经理、技术负责人、材料员、财务进行评审，提出**自意见，汇总后确定正式文本及时与

供应商签订合同。合同内容包括品名、产地、品牌、等级、数量、单价、型号、供货时间、运输责任、结算及付款方式，包装要求以及所需的售后服务等；3.小型材料经项目经理确认后通过市场询价方式定点采购；

项目部对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。建立材料供应商考察、评审制度，建立项目部合格供应商名册；

材料供应商送货前应先报送样品，项目经理、**门、技术负责人确认后由仓库保管员进行封样,便于检查对比验收。

三、采购材料的验证

材料验收内容：材料品牌（或厂家）、需用计划、名称、规格、型号、数量、计量单位、包装、材质证明材料和产品合格证明，随行技术资料以及相关质量、安全、环保证明材料和生产许可证（或复印件）。大宗材料验收必须有仓库保管、材料员、**门、技术负责人等参加，小型材料由仓库保管、所需班组长或所需个人参加，参加验收人员必须在送货单上签字。送货单字迹不清楚、或者品牌（厂家）、名称、规格、型号、数量、计量单位等不明确的必须加注，送货清单上无公章的，必须由送货人注明供应商；

严格执行财务制度，购进材料要做到《货物清单》随货同行由仓库保管员组织验收，供应商、品牌（或厂家）、名称、规格、型号、数量、单价、金额必须清楚，特殊需按当天网价订价的材料除外；

仓库保管员对当天购进材料的内容填写入库单，入库单一式三联，一联签字后交送货方做结算凭证使用，一联交财务记账使用，一联作入库记账凭证；

购进材料应有增值税专用，除了上已注明的人电话，背面还要注写对方联系人电话，上不遮挡重要信息的地方应有项目经理、材料员、仓库保管员等相关人员签字，方可报销.尽量减少现金购买材料，可直接由财务转账的形式支付材料款；

四、材料储存与保管

对购进的现场材料按照现场平面布置图堆放整齐，做好检尺、过磅、点数、垫底、遮盖、标识工作，达到文明工地标准要求，并按有关规定做好防火、防水、防盗措施；

2.库内物资分类码放整齐、标识清楚，有毒、有害、易燃易爆、腐蚀性等危险

品和化学品应分类储存，设置安全警示标志，采取防护、隔离等预防措施，制定应急预案；

对申购材料的数量与现场储存量进行核对，减少库存量.对常用的材料要有计划性，随时了解现场情况，及时提醒相关人员做好材料申报。认真按照

“三清”要求，做到现场材料堆放整齐，工程完工及时退料结算，对废旧材料及时回收，搞好现场文明施工；

每月5日前做好上月进场材料统计工作，报项目经理、**门、财务做好材料节超对比.

五、材料领用

严格履行出入库手续，限额领料，出库单必须有领用人签字，外包班组领用的物资，应该由外包班组承担的，在外包班组结算时由仓库保管员在结算单上签注；

库外储存材料：在办理材料进场验收手续后，同时将材料点交给班组，办理领料手续.库内储存材料：凭领料单领料；

**项目之间调用物资，仓管保管员要及时填写调拨单并有接受人签字（旧物资按半价计算单价）。

签发人：

时间： 2021年3月