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石狮市奥力体育用品有限公司

质量管理评审输入报告

公司质量管理体系试运行概况

公司于2004年导入运行ISO9001质量管理体系，自此拉开了公司质量管理体系试运行的序幕。文件发布后各部门组织本部门人员认真学习了体系文件，基本使公司全体员工能理解和熟悉公司的质量方针、目标及相关文件，并基本能按文件执行。

质量方针贯彻及质量目标的实现情况

质量方针

公司根据“质量管理八大原则”、公司所在行业的特点及公司的过去业绩等，制定了质量方针，该方针基本能体现“以顾客为关注焦点”，“全员参与”，“持续改进”等管理思想、原则并符合实际。公司认为通过执行该质量方针能达到稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的目的，符合公司的实际情况，另外，因目前公司内外部环境无特别变化，因此，在持续的适宜性方面应是可行的。此外，该方针也为公司制定质量目标提供了框架。

为确保公司质量方针得到贯彻实施，一方面公司将其转化为质量目标，另一方面，在公司内部各部门组织学习，使其深入到公司员工的思想中，并能在其日常工作中得到体现。

从质量目标的实现情况，公司所建立的体系在实现质量方针方面是有效的。

通过会议评审，公司认为，目前公司的质量方针不必修订，可继续执行。

质量目标

公司根据质量方针及公司的实际情况制定了三大目标，同时为确保目标的实现，公司对总目标进行了分解，各部门均有自己的分目标，此外，为检查目标的实现情况，各部门和公司对公司总目标及各部门目标实现情况进行了检查和分析，公司总目标的实现情况如下：

序号

目标值

实际情况

达标情况

1

产品批批次交检合格率≥99%

自体系试运行以来，合格率100%

达标

2

顾客满意度≥90%

公司对顾客进行了满意度调查，计算结果为大于等90%

达标

从上表可以看出，公司确定的质量目标基本得到实现，由此也可以说明建立的体系试运行是有效的。

各部门所确定的分目标基本可行，能满足实际要求，目前暂时不须修订，由于执行时间不长，其科学性、有效性须再执行一段时间，等明年再讨论确定对其是否需修改。

质量体系内审情况分析

公司于11月下旬进行了2009年度质量环境安全内审，本次内审共开出不合格项3项。内审后各部门均非常重视及时组织人员分析原因制定相应的措施，到目前为止，绝大部分不合格项均已整改完毕。除此之外，各部门均举一反三，进行了系统检查和整改。

从第一次审核、整改完成的情况看，公司已基本建立了一套自我完善、自我改进的机制。

产品销售、顾客满意情况分析

1.产品销售情况

体系试运行以来，销售部对与顾客有关的要求（产品特性方面如产品执行标准、交货期等）均进行了认真识别并在合同确定前进行了评审，填写和保存了相应的记录，公司已充分识别并确保有能力满足顾客的要求，此外，业务部还就有关产品要求及其他要求经常与顾客保持沟通和联系，消除与顾客间的不确定因素。

2.顾客满意情况分析

本公司的顾客意见调查主要采取对每一批质量情况的意见进行电话调查，到目前为此，顾客满意率为大于等于90%。

此外，公司非常重视顾客的意见和建议，注意经常收集顾客的建议和意见并将其作为公司进行质量改进的动力，公司目前与顾客间保持着密切的电话、传真等联系，就有关问题进行广泛交流。

由于公司重视顾客意见，不断改进，自体系试运行以来，尚未出现一次顾客投诉的现象，顾客满意情况也达到历史最好水平。

产品质量、工序质量控制分析（自检、专检）

产品最终交检质量情况：公司对产品质量的控制基本有效，产品合格率为100%。

生产工序质量控制情况：为确保产品生产过程处于受控状态，公司从人、机、料、法、环等5个环节进行全面控制：

在人员控制方面：对新来和转岗员工均进行岗前培训或考核，确保其有能力满足生产岗位要求。

在设备方面：公司制定了必要的设备管理制度，配备了专人对设备进行管理和控制，针对公司的设备状况编制了维修保养计划，并按计划进行维修保养。在设备的日常使用中，要求做好设备运行、维修保养工作并做好必要的记录，以确保设备处于清洁、良好状态。

原材料控制：对原材料，公司制定了物资采购要求和供方评价准则，并按准则对供方进行评价，确定了合格供方名单，以确保采购物资的质量满足规定的要求，不仅如此。公司同时对采购的物资进行了必要的验证或检验，对不合格的采购物资，拒不接受。对各生产工序而言，我们要求各工序均树立“下道工序就是顾客”的思想，严格把关，本工序不合格的产品绝不交下道工序，从而有效控制了产品质量。对工序检验中发现的不合格产品进行了隔离处理，防止了不合格产品的非预期使用或交付。

生产工艺：为确保产品生产工序质量，公司制定了生产工艺规程等必要的作业指导文件，并要求各工序严格按文件执行，同时，为确保工艺纪律的一贯性，公司组织人员对各工序的工艺执行情况进行不定期抽查，发现问题及时整