病案管理科病案归档流程管理的失效模式分析.pptx

科室：病案管理科

e

F

M

E

A

病案归档流程管理

确定主题

成立小组

流程分析

制定解决措施

失效模式分析

录

目

病案归档流程管理

一、确定主题

病案是医院管理中最为重要的信息资料，是医院必不可少的管理环节和重要信息库，是一个医院治疗成果和水平的重要体现。病案的归档是根据病案的标识（号码）将病案按一定的顺序进行系统性的排列、上架，以便能快速、容易地查阅和检索病案。若病案归档错误或丢失，导致病案无法供应，给患者带来严重损失，甚至引起医疗纠纷，还会给医务人员增加工作量、工作难度和强度。从病案的回收到病案的归档，再到病案的供应这一过程，病案归档管理可能存在诸多断链风险。因此，于2023年07月开始运用失效模式和效应分析，降低病案流通过程中存在的风险，并采取积极有效的控制措施，以加强对病案归档风险的管理。

二、成立小组

科室

职务

姓名

病案管理科

二、成立小组

对小组成员进行FMEA培训--观看陈怡礽老师FMEA教学视频

病案归档流程管理

03

三、流程分析

四、失效模式分析

2022年7月25日组织FMEA小组成员对失效模式进行头脑风暴，找出各个子流程潜在风险原因。

四、失效模式分析

失效模式及潜在风险原因分析

流程编号

流程名称

失效模式

潜在风险原因

A

病案回收

A2：对出院病历进行核对、回收

核对不仔细出现错误

E

病案归档

E1：将病案按一定的顺序进行系统性的排列、上架

归档上架放错位置

F

病案借阅

F1：本院在职有关医务人员办理相关借阅手续

并在规定的时间内归还

私自借阅病案未登记，超时未归还病案

F2：病案科负责借阅登记

未及时登记确认

G

病案复印

G4：病案科做好复印登记申请人签字留档，病案放回原位

未及时放回原位

四、失效模式分析

严重度（S）、发生率（O）、探测度（D）评分标准

严重度

探测度

发生率

分值

发生概率

描述

1

1/10000

≤1次/年

2-4

1/5000

1~≤4次/季

5-6

1/200

1~≤4次/月

7-8

1/100

1~≤7次/周

9-10

1/20

≥1次/天

分数

描述

定义

1

无影响

受到影响但不明显

2-4

轻度严重

过程中受到轻微的影响

5-6

中度严重

过程中小部分不完整

7-8

极为严重

部分丢失

9-10

严重

丢失

分值

等级

描述

1

罕见

发生后，当事者可及时发现

2-4

不太可能

发生后，至下一工作者可发现

5-6

有可能

发生后，最终执行者检查时可以发现

7-8

很可能

发生后，一段时间内可以发现

9-10

非常困难

原因几乎无法发现

四、失效模式分析

小组成员对潜在风险原因的严重度（S）、发生率（O）、探测度（D）打分，并计算风险值（RPN）

得到严重度（S）、发生率（O）、侦测度（D）平均值，并计算风险值（RPN）

四、失效模式分析

流程编号

流程名称

潜在的失效

失效原因

严重度（S）

发生率（O）

侦测度（D）

RPN

A

病案回收

A2：对出院病历进行核对

、回收

核对不仔细出现错误

E

病案归档

E1：将病案按一定的顺序

进行系统性的排列、上架

归档上架放错位置

F

病案借阅

F1：本院在职有关医务人

员办理相关借阅手续并在

规定的时间内归还

私自借阅病案未登记，超

时未归还病案

F2：病案科负责借阅登记

未及时登记确认

G

病案复印

G4：病案科做好复印登记

申请人签字留档，病案放

回原位

未及时放回原位

四、失效模式分析

风险值RPN顺位结果

四、失效模式分析

设定目标值

流程步骤序号

流程

失效模式

潜在风险原因

严重度S

发生率O

侦测度D

风险系数RPN

选择

目标值设定为

流程

潜在原因

实施措施

负责科室

完成日期

五、制定解决措施

五、制定解决措施

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