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3ikids互动宝宝年度目标及销售任务分解

（内部文件，注意保密）

一、年度用户发展目标

1、2013年度总自营目标用户数为300，000户，（不含以区县为单位的买断代理等其他合作形式的拓展用户）：

⑴Q1实现60，000户，占比20%；

月份

月份

1月

2月

3月

小计

用户数（户）

24，000

6，000

30，000

60，000

占比（%）

8.00%

2.00%

10.00%

20.00%

⑵Q2实现40，000户，占比13.33%；

月份

月份

4月

5月

6月

小计

用户数（户）

10，000

10，000

20，000

40，000

占比（%）

3.33%

3.33%

6.67%

13.33%

⑶Q3实现120，000户，占比40%；

月份

月份

7月

8月

9月

小计

用户数（户）

36，000

60，000

24，000

120，000

占比（%）

12.00%

20.00%

8.00%

40.00%

⑷Q4实现80，000户，占比26.67%。

月份

月份

10月

11月

12月

小计

用户数（户）

20，000

30，000

30，000

80，000

占比（%）

6.67%

10.00%

10.00%

26.67%

备注：以上目标用户数月度实现目标依据产品当前客观状况采取梯级方式逐步递增实现。

2、目标用户数区域及季度分解

⑴以省级销售区域为单位，综合参考各区域市场容量及重要性、前期体验园签约及开通数量、2013Q1意向园所

汇总资料及对应的销售费用与人员数量配置，将各区域年度目标用户实现数量占比分配如下：

区

北

辽

吉

上

江

安

福

江

河

广

广

重

四

云

甘

新

湖南

域

京

宁

林

海

苏

徽

建

西

南

东

西

庆

川

南

肃

疆

合

负

李

李

贾

陈

陈

潘

许

许

张

张

张

王

兰

吴

王

王

计

责

嘉

嘉

以

朝

朝

赵

周中子

未

未

洪

洪

洪

相

超

玮

兵

兵

人

豪

豪

山

晖

晖

骑

平

平

流

流

流

周

隆

占

比

12

%

6%

3%

8%

4%

6%

9%

4%

6%

6%

11

%

4%

8%

4%

3%

3%

3%

100

%

⑵各省级销售区域季度目标用户数分配如下：

省份 负责人 Q1

Q2

Q3

Q4

合计

北京 吴玮 7，200

4，799

14，400

9，601

36，000

辽宁 李嘉豪 3，600

2，399

7，200

4，801

18，000

吉林 李嘉豪 1，800

1，200

3，600

2，400

9，000

上海 王兵 4，800

3，199

9，600

6，401

24，000

江苏 王兵 2，400

1，600

4，800

3，200

12，000

安徽 贾以山 3，600

2，399

7，200

4，801

18，000

福建 陈朝晖 5，400

3，599

10，800

7，201

27，000

江西 陈朝晖 2，400

1，600

4，800

3，200

12，000

河南 潘赵骑 3，600

2，399

7，200

4，801

18，000

湖南 周中子 3，600

2，399

7，200

4，801

18，000

广东 许未平 6，600

4，399

13，200

8，801

33，000

广西 许未平 2，400

1，600

4，800

3，200

12，000

重庆 张洪流 4，800

3，199

9，600

6，401

24，000

四川 张洪流 2，400

1，600

4，800

3，200

12，000

云南 张洪流 1，800

1，200

3，600

2，400

9，000

1，800

甘肃 王相周

1，200

3，600

2，400

9，000

新疆 兰超隆 1，800

1，200

3，600

2，400

9，000

合计 60，000

39，990

120，000

80，010

300，000

备注：各销售区域负责人在当季内达成所辖区域的目标占比总和，则视为合格，如未达成则视为不合格，公司有权

对原分配销售辖区依据实际情况进行重新划分等相应调整。二、各省级区域分季度不同销售形式分解（参考）

省份

买断

Q1

分期

月付

买断

Q2

分期

月付

买断

Q3

分期

月付

买断

Q4

分期

月付

30%

20%

50%

30%

20%

50%

30%

20%

50%

30%

20%

50%

北京

8

5

3900

5

3

2599

16

10

7800

10

7

5201

辽宁

4

2

1800

2

2

1200

7

5

3600

5

3

2400

吉林

2

1

900

1

1

600

4