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2021年工厂审计稽核岗位职责范文

1、目的

为促进公司安全管理持续有效开展，创新安全生产监管手段与方式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理体系有效运行，结合公司安全生产工作实际，特制定本制度。

2、适应范围：

本制度适应于公司安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、操作规程执行效果等情况定期进行审计评估。

3、安全审计组织及职责

3.1安全审计组：

3.1.1安全审计组设组长、副组长、评审员、审计员;

3.1.2评审员由审计组长从审计组指定;

3.1.3审计员应取得注册安全工程师任职资格;

3.1.4各单位迎审员为单位安全负责人或安全员。

3.2组长职责：

___组织召开审计启动会议和审计总结会议;

3.2.2审查审计报告;

3.2.3向总经理呈报审计报告。

3.3副组长职责：

___组织开展公司的安全审计工作;

3.3.2审查纠正和预防措施的执行情况;

3.3.3向审计组长汇报审计的结果及建议;

3.3.4编制审计报告。

3.4审计员职责：

3.4.1准备审计清单;

3.4.2制定安全审计的范围和日程;

3.4.3审计过程实施;

___分析审计结果并提出改进意见;

3.4.5提交纠正和预防措施建议;

3.5迎审员职责：

3.5.1配合评审员的审计工作;

3.5.2落实纠正和预防措施;

3.5.3提交纠正和预防措施的实施记录或报告。

4审计原则、范围、方式、频次和时间

4.1安全审计工作必须坚持“谁主管、谁负责”和“审计评估与督促整改相结合、奖励与处罚相结合”的原则，必须做到有领导、有组织、有目的、有要求、有具体计划的“五有方针”。

4.2公司、车间、工段、班组四级安全管理。

4.3安全审计的方式包括：内部审计和外部审计(第三方审计)。

4.4内部审计，每季度审计一次，具体审计时间为每季度

结束次月。

4.5外部审计，每年审计一次，于每年___月底或次年___月份进行。外部审计由公司委托第三方评价机构进行，成员由评价机构相关专家组成。

4.6安全生产标准化的运行情况，内部审计每年一次，外部审计三年一次，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

5安全审计实施

5.1审计准备：

5.1.1审计员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序;

5.1.2准备审计内容：其内容包括：安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、操作规程执行效果等。需要审计的单位和审计的文档和记录(包括日志);需要现场查看的安全控制措施。

5.1.3在进行实际审计前，召开启动会议，其内容主要包括：

A、审计员与迎审员一起确认方式，如在审计的内容上有异议，受审员应提出声明(例如：限制可访问的人员、可调查的系统等);

B、向迎审员说明审计方式(抽查、全面检查等)。

审计稽核岗位职责2

一、编制公司内部审计工作制度，编制年度内部审计工作计划并组织实施。

二、配合中介机构开展对公司年度财务决算的审计工作，并对公司年度财务决算的审计质量进行监督。

三、对公司及所属单位的财务收支、财务预算、决算、费用支出、资产质量、经营绩效、费用支出、物资采购、内部控制以及其他有关的经济活动进行审计监督。

四、负责对工程项目成本控制执行情况进行考核监督，对公司直属的自营项目进行终结、奖罚兑现审计，对分公司管辖的自营项目进行终结、奖罚兑现的复审。

五、创新内部审计工作，在完成正常审计业务外，积极开展内

部审计调查和专项审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。

六、提高服务意识，积极主动为基层单位提供合理化建议及意见。

七、做好上级审计部门和由本部门履行的其他工作事项。

审计稽核岗位职责3

一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对;

2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表;

3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房