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门店物品管理细则

为加强门店物品申购、入库、领用管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，结合（2015）《物品采购和领用管理制度》，特制定本细则。

一、物品申购：

（一）办公用品

各部门负责人于每月月底前，根据本部门办公用品需求填写下月《办公用品申请单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细交财务仓管员，仓管员根据库存据此拟定下月申购计划报店总审批后，交行政采购人员负责统一采购。特殊情况，临时新增采购计划的需经店总审批。

（二）企划物料：

1、印刷品：企划类广告宣传品和办公印刷品，填写《物品申购单》，要求统一格式并附加印刷品样稿，经企划部经理核准，报公司店总批准后，提前3--5天交由行政中心实施统一采购或印制。

2、广告制作物料：使用部门根据需要填写《物品申购单》，经部门负责人同意报店总审批，统一交采购部门（行政部或企划部）安排制作。

（三）工程设备及卖场维护维修材料：

物业部根据报修单，填写设备零件或卖场维护维修材料《物品申购单》，经物业部经理签字同意报店总审批。

二、物品入库：

（一）办公用品：

采购人员根据申购单采购办公用品，交仓管员清点验收，无误后凭申购单、送货单及发票办理入库。

（二）企划物料：

1、印刷品：仓库和申购部门共同对采购物料现场验收，仓管员凭申购单、送货单及发票办理入库。

2、广告制作物料：采购部门负责通知仓库和申购部门共同对物料现场验收，无误后双方在送货单上签字确认。送货单和申购单交财务留存，无验收入库单据的，财务一律不予付款。

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（三）工程设备及卖场维护维修材料：

零部件到货更换前物业通知仓库协同验收，双方在送货单签字确认，送货单和申购单交财务留存，无验收入库单据的，财务一律不予付款。更换零部件统一由财务决定处理方式。

三、物品领用及借用：

1、办公用品：

（1）领用范围：笔，纸，文件夹等易耗品

（2）借用范围：办公桌椅、电话机、复印机、电脑及相关设施、计算器等非易耗品

（3）新领、借用物品，分别填写《物品领用表》、《物品借用表》，单价在10元以下的须经部门经理批准，10元以上的经部门经理同意报店总审批。一次性办公品的重新领用，须以旧换新。非易耗品的重新借用，须先填报《报损单》，写明原因，经店总批准，落实赔偿责任后，方可重新借用。

（4）办理时间：每周二，周五，特殊情况经店总批准办理。

2、企划物料：

使用部门填写《物品领用表》，仓库管理员核对申购单，清点物资，办理出库手续。

3、工程设备：

物业部填写《物品领用表》，仓管员核对申购单，清点物资，办理出库手续。

四、其他事项：

采购物资到货后，各经办部门需及时通知仓管员验收，凭申购单、送货单及发票等单据办理入库手续；特殊情况单据未随货同行的，可先登记，后凭单据办理入库手续；未经仓管员验收，一律不补办入库手续。

五、以上物品管理细则为《物品采购和领用管理制度》的延伸，不与该制度冲突。

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附件表单

办公用品申请单

部门：月份：

序号

品名

规格型号

单位

数量

领用人

用途及备注

填报人：部门核准：

物品申购单

申购部门：填写日期：年月日

物品名称

品牌

规格

材质

尺寸

工艺

单位

数量

需用日期

估计价值

用途及备注

请购人：

部门审批：

总经理审批：

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年月日

年月日

年月日

物品报损单

报损部门：填写日期：年月日

品名

规格

单位

数量

金额

报损原因

折旧金额

备注

报损人：

年月日

部门审批：

年月日

仓库核实：

年