六、物资及合同管理方面风险及防控措施.docxVIP

物资及合同管理方面风险及防控措施

序号

专业类别

二级分类

三级分类

风险等级

规范措施

政策条款

229

物资采购管理方面

采购计划不准确

未按规定将所需设备和材料纳入物资需求计划

中

按照年度综合计划结合实际发生，及时将项目建设或年度维修所需各类物资进行收集和审查，并纳入需求计划。

《国家电网公司物资计划管理办法》（国家电网法〔2013〕1082号）第四条

230

上报物资计划与设计文件不一致

中

及时向设计单位提供必要文件并监督编制的设计文件是否符合本单位物资采购标准，同时加强物资需求计划审核工作。

《国家电网公司物资计划管理细则》（国家电网企管〔2014〕539号）第十九条

231

上报物资计划未经平衡利库

中

汇总各部门物资需求计划经平衡利库后形成相应的物资采购计划，避免造成物资积压在库和资金浪费。

《国家电网公司物资管理通则》（国家电网企管〔2014〕139号）第五十条

232

存在计划外采购日常抢修物资

中

及时申报年度抢修物资需求计划，并做好存储工作。

《国家电网公司物资计划管理办法》（国家电网法〔2013〕1082号）第四十条

233

多计列设备材料运杂费

虚列、多计设备材料运杂费用

重

准确计算设备材料运输费，并按实发生。

《国家电网公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2014〕742号）第二十九条

234

应甲供物资转乙供

乙供物资价格高于同期市场价（中标价