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k3软件用户使用手册

K3软件用户手册一、采购付款业务

1、采购付款业务流程

采购订单外购入库单采购发票付款单

2、采购订单相关操作

责仸部门:物料部岗位:采购员

?进入路径:

供应链——采购管理——采购订单——采购订单新增?需录入字段:

单据头部分——供应商、日期

单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——主管、部门、业务员

下图红框所圈内容:

?采购订单查看、修改、审核:

“采购订单维护”界面,可以过滤并查看做过的采购订单,过滤条件注意点如下图红框所

圈内容:

“采购订单维护”界面上方”修改”功能,如下图所示:

?订单审核:

责仸部门:物料部岗位:物料部相关领导3.外购入库单相关操作

责仸部门:物料部岗位:仓库保管

?进入路径:

供应链——仓存管理——验收入库——外购入库新增

?需录入字段:

单据头部分——供应商、日期、收料仓库单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——保管、部门、业务员、验收下图红框所圈内容:

?外购入库单查看、修改、审核:

“外购入库单维护”界面面,可以过滤并查看做过的外购入库单,过滤条件注意点如下图

红框所圈内容:

“外购入库维护”界面上方”修改”功能,如下图所示:

?外购入库单审核:

责仸部门:物料部岗位:物料部相关领导，5，退货处理:

做红