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内控制度建设情况报告

【篇一：公司内控制度建设工作情况汇报】

公司内控制度方面的基本情况说明

2011414

年月日

一、制度体系的基本情况：截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规

范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、

综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程

管控类6份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培

训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份

该用户很懒，什么也没介绍

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