产品和服务放行控制程序.docxVIP

目的

对各阶段的产品按规定的方法进行检验和试验，确保只有通过了规定的检验和试验（或授权让步放行）的产品才能转序或出厂。

适用范围

本程序文件适用于从原材料进厂到成品出厂全过程。

职责

技术部依据产品实现过程策划所确定的检验点和检验项目，品质部组织编制原料、半成品和成品的《检验规程》以及其它作业文件，按《文件信息控制程序》进行审查、批准、修订和发放控制。

品质部负责原辅材料、过程产品、最终产品的检验和试验，并对生产过程中的产品质量进行监控。

生产部负责对生产过程中的产品自检。

上道工序未经检验（或判定）的半成品不得转入下道工序，下道工序在未收到规定检验项目的检验试验合格报告之前，未经批准不得接收上道工序转入的半成品。

术语和定义

首件：生产开始时的第一个产品，以及改变工艺条件后生产的第一个产品。

末件：生产结束时的最后一个产品。

工作程序和内容

进货检验和试验

序号 工作说明 责任部门

原辅材料依据供方的交货清单核对名称、数

使用表单

量、标识、包装情况、将产品放在指定的待检区。

未经检验材料不得入库与领用。

原辅材料入厂后供应部向使用部门和品质部提出验货要求，以便做好取样和检验的准备工作。

品质部和使用部门接收到验收通知后，到产

物管部 /

供应部 /

品待检区进行验收。备品、备件由使用部门根据技术协议要求进行验收；锂辉石、煤、纯碱等原材料由品质部依据《原料检验规程》进行检验。

品质部质检员按《原料取样规范》取原材料样，化验员制取合格试样进行理化检验并依据《采

5.1.2 购验收标准》对检验结果进行判定，检验结果应及时记录到【检测分析报告】，登记【原材料检验台

品质部

【锂辉石质量台账】

【原材料检验台账】

【检测分析报告单】

账】。无论何种情况，任何材料未经检验不得上线生产。

所有未经检验或检验结果未出的原材料，需要紧急放行时，按《紧急物料放行工作指示》要求执行。

品质部 【原材料检验台账】

【紧急放行申请单】

5.1.3

检验合格后，品质部将【检测分析报告】报送至生 品质部 【检测分析报告】产部一份，品质部留存一份。

第

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序号

序号

工作说明

责任部门

使用表单

5.1.4

经检验合格后，物管部按《物资管理制度》办理入

库手续。

仓管员 【产品入库单】

5.1.5

原材料出现不合格，由品质部按《不合格品控制程

序》处理。

品质部 /

序号工作说明

序号

工作说明

责任部门

使用表单

5.2.1

5.2.2

规定的作业方法操作，使用的生产物料是否正确，

设备、工装、量具是否处于受控状态，并随时对过程产品的质量进行抽检，发现不良问题，按《生产异常情况处理流程》执行，要求有关部门改进，执行《改进、纠正措施预防措施控制程序》。

品质部质检员按《成品、过程产品取样要求及验收标准》进行现场取样。

品质部化验员按照《过程产品检验规程》对生产过程中产成物料的样品进行检验，并将检

验结果记录到【过程产品检验台账】。

品质部

改善单】、【不符

合报告及纠正措施记录】、【8D报

告】

5.2.3

品质部

【过程产品检验

台账】

5.2.4

检出的不合格品按《不合格品控制程序》执行。

品质部

/

5.3.1.1对于过程设计、工艺有重大改进，设备、

工装更换或大修，采用新材料或材料代用，设备

故障等需重新进行生产时，由生产部门安排车间

进行首件标识并通知品质部，品质部安排质检人

员按《过程产品检验规程》进行首检，将结果记

工艺班长

录于【首件检验记录表】。

或工艺主

【首件检验记录

5.3.1.2首件不合格时，由品质部通知生产部门，

任、品质

表】

共同分析确认不合格原因，返工或降级处理，并

部

针对不合格原因采取整改措施纠正，直至确认合

格，方可按《生产过程控制程序》要求正式生产。

5.3.1.2对首/末件产品须按《产品防护、标识和可

追溯性管理制度》进行检验状态标识。

5.3.2.1现场进行巡回检查，查工艺参数、介质液

位、仪表刻度值等是否与设置值相符。

5.3.2.2品质部进行制程巡查，查作业人员是否按

【异常信息反馈

单】、【较大异常

序号工作说明

序号

工作说明

责任部门

使用表单

序号

序号

5.3.1

工作说明

品质部质检员按《成品、过程产品取样要求及验收标准》进行现场取样。

品质部质检员依据《成品检验规程》对所有批次成品的样品，按要求进行理化指标检验，检验合格后记录到【电池级碳酸锂台账】、【工业级碳酸锂台账】、【电池级氢氧化锂台账】。

检验合格的产品，按照《成品打包要求》进行包装，执行《物资管理制度》，办理入库。

品质部每年至少委托一次具有资质的外部实验室进行公司产品全尺寸检验和功能试验（型式检验），当出现顾客要求增加检验试验的频率、停产一年以上恢复生产、生产工艺