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供方管理控制程序

1目的

规范供方的评审与管理工作，确保供方的质量满足公司的要求。

2合用范围

合用于公司对所有供方的评价、选择、管理工作。

3职责

总经理或者授权人：负责公司合格供方的审批、负责参预、指导招标供方评审。

运营副总：负责供方选择评审、供方服务结束评审、供方年度评审的实施与评价

运营部：负责配合运营副部各类供方评审组织与实施，负责《合格供方名录》编制与更新、负责供方档案管理。

财务部

参预供方选择评价，审核供方营业资质、税务及财务状况；

负责与供方费用结算

负责评价中有关于财务方面的评价

负责供方需求申请审核，供方申请需符合各部门、各管理处资金预算及计划。

组织每季度对合格供方所提供的物资进行价格摸底及同类物资价格比较。

综合管理部：

品质人员：

负责审核重要服务外包方的服务标准、工作标准、频次、检查标准、作业规范、行为规范等相关要求；负责对供方服务实施过程的抽检。

负责服务供方重大事件的处理;

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查监督机制等、不合格处理、投诉处理、工作计划及总结汇报等

常项目应对服务供方服务现场管理及控制：

部门或者管理处应在供方入场前，按双方合同内容编制梳理完成相应的重点巡视内容，及付款期预评估；

1122管理工作评价：周期性服务供方，按合同约定或者工作标准要求实施相应的日检或者周检，每月出具一次《供方阶段评价表》；一次性服务供方，按合同约定或者工作标准要求实施相应的日检或者周检，供方工作结束后，根据工作日常检查及记录资料等，对供方工作进行评估，填写《供方服务工作评估表》

常工作沟通：服务使用部门或者管理处经理与供方公司及驻场负责人等管理人员每季正式会议沟通不少于一次，对于工作中存在的问题、不合格纠正、重大问题等进行沟通，会议内容及决议作会议记要；

1124工作不合格及投诉处理：工作处理流程按我公司《不合格服务识别与纠正控

制程序》及《投诉处理控制程序》执行；惩罚处理按双方合同约定执行。

款的评估与审核：根据约定付款结点由供方提出付款申请后，各部门、管理处月度的《供方阶段评价表》，不合格及投诉处理记录等资料进行审核赋予确认后，报公司综合管理部品质监控，根据季度《供方阶段评价表》及重大不合格及投诉处理记录进行审核确认，报公司财务部，财务部门、由供方、双方合同约定等对由财务部供方付付款进行评估

常现场管理要点

员监督：着工作装、礼仪形象、每日到岗人数、缺岗情况、月度人员流动情况、更替管理人员的标准符合等;

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料监督:物料进出的数量、质量、出入手续等监督

作计划、节点监督：根据工作计划进度跟踪、检查、催办等。

务品质、服务标准检查监督

12中止服务的条件

物料供方资格取销条件

年度评审为不合格的；

有市场价格调低后却不调整价格的行为发生（2次/年）；

合同严重违约行为

其他认定的情况，如：多次提供的产品不合格、贿赂公司工作人员等。

服务供方资格取销条件

年度评审不合格的、合同期内连续2季度品质评估为不合格的。

待整改项每月3次不予整改；一个月内连续遭客户投诉三次以上（含三次）或者以季度累计投诉5次以上的（含五次），且无具体改进措施或者明显整改迹象；整改不处理或者不合格，以供方对管理处下发的《评审不合格整改通知单》处理回执为准。1223重大事件隐瞒不报的，视事件轻重合同期内（一年）不允许超出2次12.2.4浮现其他违反合同约定的情况。

合格供方资格取销流程

服务使用部门或者采购部门、综合部品质监督发现供方表现已达到，中止服务条件’的界定后，或者年度为不合格时，由各部门或者管理处提出《解除供方服务申请》，阐述解除原因，附以依据资料报到运营副总片

运营副总组织评审委员会对解除行为进行审核确认，根据解除原因相关部门

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进行调查（涉及服务品质的由品质监督调查、涉及价格的由财务调查、涉及管理与其他的由运营部调查），将调查结果补充填写到《解除供方服务申请》，调查部门经理签字确认。

核实清晰确认无误后，依据双方合同由运营部发出书面《评审不合格整改通知单》，联系服务供方责任人至公司进行沟通，取得书面整改承诺，并自承诺日起按约定结点完成重要问题整改；到期未完成，将整改情况填写《解除供方服务申请》报总经理审批。

经总经理批准后，依据合同违约条款要约，向供方公司发出《解除合同通知》。通知内说明解除合同原因、依据；违约解决；撤场时间与交接；结算事宜。

合同解除后，运营部限时对《合格供方名录》进行更新并发布。并以通知的形式，通知到总（分）公司采购部门。

供方结算与撤场。

自通知服务供方撤场时间当日起，财务管理部不得