TSG 07-2022质量保证体系评审表.docxVIP

Ml、普通要求

评审编号： 单位名称:

序号

评审项目

评审方法

评审结

备注

1

是否制订质量方针、质量目标

并经法定代表人（或者其授权的代理

审阅质量手册

□合格

□基本

2

质量方针是否符合本单位实际

要求并体现出确保特种设备安全性

查质量目标的制订说

明或者组织对内部员工关司

□合格

: 口基本

3

质量目标是否量化并分解落实

到各质量控制系统?

查质量目标分解规

定。

□合格

□基本

4

质量目标量化、分解、定期考核记

录是否符合规定要求

查质量目标的考核情

况。换证时查持证期间的

□合格

□基本

5

质量保证体系组织机构是否建

立？

审阅质量手册

□合格

□基本

6

质量保证体系的组织机构（责

任部门）职能是否予明确规定？

审阅质量手册

□合格

□基本

7

是否明确规定法人代表对特种

设备宓全盾量伤意？

审阅质量手册及相关

文件

□合格

□基本

8

是否在管理层中任命质量保证

工程师并明确苴职责？

查质保师任命文件及

职责规定

□合格

□基本

9

是否按本单位具体情况及相关

安全技术规范规定设立必要的质量

查各责任人的任命文

件并评审是否符合相关技

□合格

□基本

1

0

质量保证体系的各责任人员职

责是否予以明确？

查人员职责规定，

□合格

□基本

问题及建议:

评审员：

年月日

特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表

M3.4.材料与零部件质量控制

序

评审内容

评审方法

评审结

备注

1

材料、零部件控制程序的内容是否

符合《基本要求》的规定》？

查程叙文件（或者用

理制度）

r □合格

□基本

2

是否对材料、零部件供方实施了选

择、评价及重新评价？并按规定程序编

抽查材料合格供方

名录及其合格供方评审

□合格

□基本

3

在用材料、零部件是否采购自合格

供方单位？

抽查采购记录，核

对供方的合格供方评审

□合格

□基本

4

材料、零部件采购文件的信息是否

符合规定的要求？

查采购文件与产品

设计文件的相符性

□合格

□基本

5

材料、零部件的采购文件是否按规

程程序经相关授权人员的批准？

查采购文件的编、

审、批是否符合规定

□合格

□基本

6

如法规、技术规范对材料、零部件

的供方有行政许可要求时，选择的供方

查合格供货方名单

及相应资质见证。

□合格

□基本

7

材料、零部件的验收（复验）记录

及相关检验报告是否符合规定？

查进货检验记录

□合格

□基本

8

材料、零部件是否都有质量证明

书，质量证明文件中炉批号等是否与实

抽查3~5批材

料的质量证明书

□合格

□基本

评审编号:

单位名称:

9

是否明确规定了材料的标识及标

识移植的方法？现场材料、零部件件标

查相关文件及现场

材料标识、标志移植情

□合格

□基本

1

0

材料、零部件的台账与实物、入库

存放、保管、发放是否符合规定？

、 抽查5ro批

材料的入库、发放情况

□合格

□基本

1

1

是否对材料代用控制进行明确规

定？发生材料代用时，是否符合相关安

查程叙文件或者管典

制度规定及材料代用控

! □合格

□基本

问题及建议:

评审员： 年月日

特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表

M3.5、作业（工艺）控制

序

评审内容

评审方法

评审结

备注

1

是否按《基本要求》编制工艺

控制程序？其内容、范围及控制

查程叙文件或者管理

度

□合格

□基本

2

主要创造/（安装、改造、维

修）工艺是否编制了通用工艺规

程？是否根据产品创造/工程安

查通用工艺文件利专

用工艺文件

□合格

□基本

合格

3

装改造维修的特点，对有关特殊通用和专用工艺编制的内容

是否满足标准和图样的要求？

查通用和专用工艺文

件

□基本

4

是否根据产品（设备）特点编

制专用作业文件（质量计划等”

查质量计划或者施工组

织设计中有关工艺文件的

□合格

□基本

5

创造（安装、改造、维修）现

场是否有受控的作业文件？工艺

查3~5种产品的工艺流

转卡及工艺纪律检查记录

□合格

□基本

6

创造（安装、改造、维修）关

键或者主要工序是否执行工艺规

查在制品（工程）关键

工序执行记录

口合格

□基本

评审编号:

单位名称:

7

是否规定工艺更改的管理程

序？

抽查相关工艺文件及

记录

□合格

口基本

8

是否有文件规定了工装、模具

的管理控制要求？

查相关文件

口合格

口基本

9

集、模具的设计、创造、检验、维修、验收等是否得到控制？

查工装模具的设计、制

造、检验、维修、验收记录。

口合格

口基本

问题及建议：

评审员： 年 月 日

特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表

M3.6、焊接质量控制

评审编号： 单位名称:

月

评审内容

评审方法

评审结

备

1

是否按《基本要求》编制焊接质量

控制程序，其控制