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5.3.7檔及其控制

5.3.7.1管理體系檔體系檔結構層次:管理手冊程式檔作業檔作業檔程式檔手冊5.3.7.2檔控制1.檔控制的內容：批准、發放、使用、更改、作廢、回收、標識、編號、分類、歸檔、保存、更新、處置等。2.受控檔應有清單。3.檔應定期評審，必要時進行修改，作廢檔應收回。4.檔應注明日期、保存期限。5.檔應字跡清楚。5.4評價與風險管理5.4.1危害和影響的確定5.4.2建立判別準則5.4.3評價5.4.4建立說明危害和影響檔5.4.5具體目標和表現準則5.4.6風險削減措施危害和效應管理程式(HEMP)恢複原因能否消除？需要何種控制？控制有效性如何？控制評估原因和結果是什麼？失控可能性多大？風險多大？風險是否已降到最低？識別人、環境和資產是否會受到潛在損害？HEMP能否減輕潛在結果和影響？需何種恢復措施？恢復措施是否恰當有效？HSE關鍵任務操作維修和保養工程活動HSE關鍵任務危害可預見的事故預防措施後果應急措施領結圖分析5.5規劃策劃指南5.5.1總則5.5.2設施完整性5.5.3程式和工作指南5.5.4變更管理5.5.5應急反應計畫5.5.1總則制定年度HSE工作計畫；針對具體目標和表現準則的實現制定HSE管理方案（如：HSE計畫書）。5.5.2設施的完整性*建立設施臺帳。

*每臺（套）設施完整性應有準則。

*使用的設施完整性應進行檢查。

*新設施、設備購買和使用前應進行評價。

*設施應定期維護保養，並有記錄。

*設施完整性程式應強調設施結構完整、應急、救生、防護等系統的有效性。

*設施的管理責任應明確。

5.5.3程式和工作指南

1.程式—是指為進行某項活動所規定的途徑（5W1H）。

2.評審識別由於缺乏程式導致違反HSE方針、法規、表現準則的活動，並制定控制程式。

3.控制的活動應包括全過程：

採購、供、管、運、發、使用；

原材料、半成品、成品、廢棄物處理。

5.5.4變更管理

1.變更的範圍：

機構、職責、人員、設計、工藝、設備、設施、工作程式、法律法規。

2.變更程式：

提出變更—評審變更（評審風險）—提出措施—審批—實施—監測—後評估。

3.變更的全過程形成檔，要留有記錄。

4.變更的性質：永久性、暫時性。5.5.5應急反應計畫應急反應定義目的情況依據原則內容演習應急反應計畫定義：基於在某一處發現潛在事故及其造成影響的場所，建立一套正式書面計畫，對現場、場外如何處理事故和影響進行描述。應急反應的目的使任何可能引起的緊急情況得到控制，並進行消除；減少對人、環境和財產的不利影響；有備無患，建立起對突發事件的應對能力。應急情況應急計畫的依據危害識別風險評估事件及相關後果的可能性事件的嚴重性應急反應的原則1）建立一套直觀、實用的應急反應活動；2）按“保護生命、環境和財產”優先權排列；3）保護公司財產和保護公司的形象；4）滿足管理者、股東、業主和媒體的不斷需求。一、SY/T6276標準的基本框架七個要素之間緊密相關，健康、安全與環境管理體系任何一個要素的改變必須考慮其他所有要素，以確保整體健康、安全與環境表現能夠滿足體系運行的要求。要素之間關係可以描述為動態的螺旋槳葉輪片形象。“領導和承諾”是建立和實施HSE管理體系的關鍵，是螺旋槳的軸心。葉輪片為順序排列的其他關鍵要素，整個螺旋槳圍繞軸心迴圈上升，表明中國石油集團致力於持續改進其HSE管理體系和表現的決心。體系概述1、體系要素2、管理模式3、組織機構4、實施運行一、SY/T6276標準的基本框架領導和承諾組織結構資源和文件糾正改進審核和評審評價和風險管理實施和監測方法和工具方針和目標規劃基本框架要素分析5.1是核心5.3是支持條件5.25.45.55.65.7是過程控制鏈計畫改進檢查實施持續改進DOCHECKPLANACTION二、HSE管理體系的基本原理PDCA管理模式檢查，監測檢查，監測回饋糾正改進HSE方針， 目標， 責任, 標準等審核、評審重要過程和活動危害和影響評估計畫實施糾正改進檢查監測HSE管理體系