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受审核部门：质检部第1页共5页
内审检查表
QR-QAD-J-003版本/修改次数：01/00№：011
部门代表：审核员：
标准章节号检查内容检查记录备注
1、见手册
2、已分解到质检部，我部门目标：〔见质量
1.请质检部主管谈谈公司的质量
目标管理〕。目标已包括满足产品要求所需
方针和质量目标是什么？的内容，目标可以测量。通过监视和测量到
2.公司质量目标分解到质检部，达目标。假设达不到采取纠正措施。
你部应建立什么目标？目标是否包
括满足产品要求所需的内容？目标
是否可测量？如何评审目标是否到
达要求？如达不到要求应采取什
么措施？
1.质检部在公司质量管理体系中1、我部门主要负责：。
2、负责产品监视和测量工作，监视和测量
主要负责哪些过程？
的装置工作，不合格的处理评审，产品质量
2.质检部主管的主要职责和权限状况进行分析，各种检验和试验；检定记录
是什么？控制等。
3.各岗位是否有工作责任书。3、有
1、我部门主要通过张贴和口头传达了解，
1.公司质量管理体系的运行情有时也通过内部联络单或会议了解。
2、经常沟通，一般发口头沟通为主，但有
况，你部门是否了解？通过什么渠
时通过会议或内部联络单沟通。
道了解？
2.你部与其他部门工作上是否经
常沟通？采用什么方式沟通？
1、公司采购产品在合格供方范围内，通过
进货检验验证确保产品满足规定的要求。
1.公司是否针对不同供方的产2、抽查：2份进货检验记录，真实有效。
品、性质供货业绩，进行分类或分
级，规定并实施检验或其他必要的
活动，以确保采购产品满足规定的
采购要求？
2.公司是否对采购产品的验证记
录，与供方的沟通以及不合格的反
应做出规定，以证实其符合规定要
求？抽查2份进货检验记录。
受审核部门：质检部第2页共5页
内审检查表
QR-QAD-J-003版本/修改次数：01/00
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