相关方需求和期望识别评价表.xlsVIP

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管理表

识别表

序号

相关方类型

需求和期望

负责部门

每月

监测频率

外部供方

员工

审核机构

体系运行适宜性、充分性、有效性

政府机构

环境监测合格

准时交货

服务良好、价格合理

企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行

产品质量满足要求

客户

评审指标或项目

客审、外审、内审结果

每月/次

每年/次

品质部

营业部

管理部

公司经营者

盈利增长、持续经营、发展规模

财务报表

财务部

薪资和福利增长

个人能力提升/提供发展空间

工作环境氛围好，公正、透明的管理制度

工资报表/员工福利实施的方案

管理部/人事

管理部/ISO

培训计划实施准时率/内部岗位调整方案

厂规厂纪、员工手册

稳定、持续地合作，互利双赢

供应商审核、月评结果、采购协议

管理部/采购

及时付款

依照与供方商定的付款方式准时付款

不定时

财务部、采购

交付的物料合格率高

厂界周边企业和居民

建立友好关系不被污染和影响

相关方环境管理管控

合法经营

年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）

每年/次

或不定时

依法纳税

纳税记录年审

通过政府审查

每3年/次

说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；

2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。

批准：

制定：

内审、管理评审有效，外审通过审核

制定日期：

环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规

遵循相关的法律法规

安全生产标准化

FM-DC-010/A

符合法规

保存期限：3年

备注

客户满意度≥85分

准时交货率达95%

部品一次交验客户合格批率≥97%

每款设备交验客户投诉0次

采购产品合格率≥95%

审核：

相关方需求和期望识别评价表

投诉得到及时满意的处理

沟通渠道畅通

采购信息描述清楚完整

采购信息经批准发出

价格合理

做好订单评审工作，编制生产计划，按生产计划完成生产任务

按照公司质量检验标准，通过原材料检验，生产过程质量控制、产品出厂检验等控制产品质量。

业务部门做好售后服务工作，接收客户反馈信息，及时进行沟通、处理反馈事项；根据市场价格，确定产品价格，严格控制生产成本；

建立客户投诉控制程序，指定专人负责客户投诉处理工作，接收客户抱怨信息，及时进行沟通、处理；保持网络、电话的畅通

评价结果和措施

报价经认真核算再批准后报，每月及时汇总交易信息，完成请款付款

对外部供方提出质量要求，对外部供方的生产过程、质量控制过程进行监视，通过来料检验控制；

保持网络、电话的畅通，及时进行沟通、处理产品质量问题及交期等；

根据市场价格，确定产品价格，严格控制采购成本；

按照法规要求，做好营业执照等资质的年审；

按照法规要求，做好财务报表，依法纳税

对建设项目环境影响评价，按照法规要求，建环保处理设施，对水、气、声、废弃物等达标排放，保护环境

收集、评价适用相关的法律法规，按照适用法规执行。

按照法规要求，建立安全生产标准化体系，实施安全生产标准化；

按照ISO标准建立管理体系，有效实施，实施内部审核、管理评审工作，持续改进管理体系

提供优质产品，满足客户需求，控制生产运营成本，促使员工在管理体系中做出更好的贡献，创造更好的环境

建立福利薪酬制度，每年对老职员加薪和发放福利；

制定厂规厂纪，建设企业文化，创建更好的工作环境氛围

客户投诉及时处理率≥95%

审核：

业务部

采购部

采购部

每年

行政部

行政部/ISO

编制培训计划，定期培训，提升员工的能力；创造机会，提供发展空间；

产品一次交验客户合格批率≥97%

每款设备交验客户投诉0次

制定环境管理相关制度，管理公司经营活动中的环境因素，对水、气、声、废弃物进行达标排放，保护环境，和周边企业和居民保持良好的关系。

措施已实施，目标达成

措施已实施

说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；

2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。

相关方需求和期望监测评审表

监测评审结果

客户满意度≥95

销售部

销售部门做好售后服务工作，接收客户反馈信息，及时进行沟通、处理反馈事项；根据市场价格，确定产品价格，严格控制生产成本；

采购产品合格率≥90%

根据市场价格，确定产品价格，严格控制采购成本；

编号：xx-QR-4001

编号：xx-QR-4002

?2016?/?9?/?1

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

?2018?/?2?/?28

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.0