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技术监控控制程序

前言

本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，旨在规范建设工程项目的技术监控与管理，确保现场施工技术管理得到有效控制。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

本标准自发布之日起生效。

本标准由公司标准化委员会提出。

技术监控控制程序

1范围

本标准规定了各相关部门、单位以及责任人员的职责与权限，确立了建设工程项目技术监控的监控内容、监控方式、监控实施与信息反馈、处理等过程控制的一般原则。

本标准适用于公司综合管理体系、压力管道安装质量保证体系、锅炉安装质量保证体系、压力容器质量保证体系和起重机械维修安装保证体系工程项目技术监控的控制与管理。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用与本文件。

ML3·20001.12《记录控制程序》

ML3·20001.13《施工技术管理通用控制程序》

《技术业务考核条例》

《技术系统从严治厂处罚条例》。

3术语和定义

GB/T19000《质量管理体系基础和术语》和ML3·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》界定的术语和定义适用于本文件。

3.1技术监控：针对建设工程项目所实施的技术管理与监督过程控制状态或结果与惯例、标准、规定等符合程度的验证与认可。

4职责与权限

4.1技术处

4.1.1依据公司月份施工计划做好本系统、本部门项目技术监控计划编排与实施工作。

4.1.2负责A级监控项目的监督、检查，监督技术经理、项目责任师的工作职责履行情况，并对其进行业务指导和工作质量考评。

4.1.3负责监督、抽查现场施工工艺纪律执行情况。

4.1.4负责组织处理技术监控过程中存在或发现的技术难题，并做好技术总结和技术储备工作。

4.1.5负责组织处理不合格品，包括制定和监督实施技术处理措施。

4.2基层单位技术经理（含项目责任师）

4.2.1负责组织实施本单位所承建工程项目的技术监控工作，明确分工、落实责任。

4.2.2负责检查A级、B级监控项目，发现问题提出处理意见，跟踪整改情况，并做好记录。

4.2.3负责按月考评各专业技术员工作质量和现场技术监控状态，并提出改进意见或建议。

4.2.4负责施工过程中技术资料审查，并督促专业技术员完成资料移交、归档等工作。

4.2.5负责组织或参与处理技术难题，编制处理措施，并组织实施。

5管理内容与方法

5.1监控内容

序号

监控项目

监控内容

级别

工作见证

1

项目总（分）包

1）、合同签订，是总包、专业分包或劳务分包；

2）、分包方人员配备及关键岗位人员资格。

C

岗位人员资格证书复印件、施工日记

2

项目组织机构

1）、项目组织结构图（表）清晰、明确；

2）、项目经理已授权并有任命书；

3）、各级责任人员职责、权限明确；

B

组织结构图、表；

项目经理任命书；

施工组织设计；

3

人员到位

1）、项目经理与任命书一致；

2）、项目技术负责人岗位资格符合规定要求；

3）、各专业技术员配备到位。

A

报验材料与任命书；

相关资格证书；

现场抽查。

4

施工图纸、设计资料现场管理

1）、设计交底、图纸自审、会审；

2）、设计变更（或申请）、材料代用、工程联络洽商；

3）、现场图纸标识与信息传递；

4）、异常情况应有备忘录（如使用签字不全、未加盖出图专用章的图纸或业主、监理口头指示的处理等）。

B

施工日记、会审纪要；

相关明细表及手续；

抽查现场图纸标识。

工程备忘录、会议纪要或其它放行手续。

5

确定和准备质量记录

1）、已确定交工技术文件标准；

2）、准备交工及存查资料表格；

B

核对所采用的标准；

相关表格。

6

现场标准、规范配备

1）、现场持有所规定的常用现行标准、规范；

2）、掌握所涉及的其它标准、规范名称、适用范围以及与本工程设计联系等。

A

抽查常用标准、规范；

抽查其它标准、规范掌握情况。

7

施工组织设计

1）、施工组织设计的类别、编制与审批，包括向监理或业主报审；

2）、引用标准、规范准确且现行有效；

3）、工期要求明确、控制点明确、计划编排合理可行；

4）、平面布置经济、合法、规范、方便。

5）、有明确的施工技术方案编制计划；

6）、各项资源计划，包括