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安全生产风险分级管控体系手册

2023年10月1日

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目录

1、安全生产风险分级管控制度 2

2、设备设施及作业活动清单 13

2.1设备设施清单 13

2.2作业活动清单 13

3、风险辨识、分析评价记录 14

3.1安全检查表分析及评价记录 14

3.2作业危害分析及评价记录 18

4、风险点分级管控台账 18

4.1安全风险分级管控台账(设备设施) 23

4.2安全风险分级管控台账(作业活动) 23

5、较大以上风险等级清单 30

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1、安全生产风险分级管控制度

1目的

为明确本公司危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别和风险评价工作，全面识别我站生产经营等活动中的危险、有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将我站开采加工生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制

定本制度。

2适用范围

适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评

价与控制。

3定义

3.1危险源

可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源

、状态或行为，或它们的组合。

3.2危险源辨识

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。。

3.3风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场

所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.4风险评价

依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其

全过程是否在可接受的范围。

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3.5事故

造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

3.6事件

导致或可能导致事故的事情。

4评价组织与职责

成立双重预防体系领导小组，由经理任组长，副经理任副组长，安全员、部门或科室负责人为成员，负责站双重预防体系建设工作，

领导小组具体职责如下：

(一)贯彻执行国家、河北省关于双重预防体系工作相关法律法

规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。

(二)审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。

(三)审议站级双重预防体系实施目标及实施方案。

(四)每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、

通报班组双重预防体系开展执行情况。

(五)研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事

项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。

(六)组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作

建立，并监督各班组有效落实。

(八)法律法规规定的其他职责。

组长、副组长及各成员职责，具体见站《双重预防体系责任制》。

5工作方法和内容

5.1风险点确定

1、风险点划分原则

1)设施、部位、场所、区域

风险点划分遵循”大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照按照设备设施、部位、场所、区域

等等进行划分。

2)操作及作业活动

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的

作业活动应进行重点管控。

2、风险点排查

1)风险点排查的内容

按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事

故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。

2)风险点排查的方法

风险点排查应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、

作业活动或上述几种方法的结合等进行。

5.2危险源辨识

1、辨识方法

1)生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法(JHA)。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或

内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。

2)针对设备设施等采用安全检查表法(SCL法)进行危险源辨识，

建立设备设施清单，安全检查分析记录表。

2、辨识范围

危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：

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1)常规和非常规作业活动；

2)事故及潜在的紧急情况；

3)所有进入作业场所的人员活动；

4)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

5)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

6)工艺、设备、管理、人员等变更；

7)地质、气候及环境影响等。

3、危险源辨识

1)本公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的

辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。

2)辨识时应依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：

人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。

3)运用工作危害分析法(JHA)对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地