设计（变更）控制程序.doc

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设计（变更）控制程序

前言

本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，旨在设计控制与管理，确保图纸接收、审查、保管与竣工图整理、归档等得到有效控制。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

本标准自发布之日起生效。

本标准由公司标准化委员会提出。

本标准由技术处负责起草与解释。

设计（变更）控制程序

1范围

本标准规定了各层次、相关部门、基层单位的职责与权限，确立了图纸接收、审查、保管与竣工图整理、归档等过程控制的一般原则。

本标准适用于公司综合管理体系、压力管道安装质量保证体系、锅炉安装质量保证体系、压力容器质量保证体系和起重机械维修安装保证体系等的控制与管理。

2规范性引用文件

下下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ML3·20001.11《文件控制程序》；

ML3·20001.12《记录控制程序》。

3术语和定义

GB/T19000《质量管理体系基础和术语》和ML3·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》界定的术语和定义适用于本文件。

4职责与权限

4.1技术处

4.1.1负责贯彻执行国家、行业和地方技术政策、法规和标准。

4.1.2负责施工图纸备案与管理，并指导基层单位做好图纸使用、保管等工作。

4.1.3组织或参加设计交底、施工图纸自审、会审等工作，并指导基层单位做好相关记录。

4.1.4负责监督与指导基层单位做好设计（变更）文件管理等工作。

4.1.5负责监督、审查与指导基层单位按规定做好竣工图的编制、归档等工作。

4.2基层单位（含项目责任师）

4.2.1负责贯彻执行国家、行业和地方技术政策、法规、标准以及其它技术文件。

4.2.2负责本单位的施工图纸接收、登记、发放与备案等管理工作。

4.2.3负责施工图纸自审，参与图纸汇审，并按要求收集、整理汇审纪要文件。

4.2.4负责设计（变更）（包括设计（变更）通知单、设计（变更）申请以及工程联单等，以下同）文件的接收、发放、信息传递以及实施与监控等工作。

4.2.5负责按规定收集、整理竣工图，并按要求做好移交归档工作。

5管理内容与方法

5.1图纸审查（含图纸自审与汇审）管理

基层单位在接到图纸一周内，由项目责任师组织有关专业人员熟悉图纸，完成自审，形成自审记录，并在施工日记中做好记录；按业主（或监理）要求及时参加设计交底和图纸专业综合汇审工作，并形成会审纪要，经业主（或监理）、设计单位和施工单位三方汇签后生效，并做好接收、传递和发放等管理工作。

5.2设计文件、资料审查内容通常包括：

5.2.1审查设计单位的设计资格（主要指核对资质印章）是否符合规定要求；

5.2.2审查所采用标准的有效性，审查施工图、明细表和其它设计文件（技术要求、计算书）的完整性、统一性和必要的份数；

5.2.3图面清晰、视图正确、图签明确、与压力管道级别相应的签证完备；

5.2.4技术条件和验收标准的准确性、可行性；

5.2.5审查结构及工艺的合理性，安装工艺的可行性，各部尺寸的正确性；

5.2.6安装与焊接工艺的可行性；

5.2.7各专业图纸的一致性；

5.2.8组焊过程的安全可靠性和可操作性等。

5.3设计（变更）管理

5.3.1设计（变更）范围包括：图纸汇审纪要（记录）、设计（变更）通知单、设计（变更）申请、技术联络单、材料代用单等。

5.3.2设计（变更）通知单应由设计人员提出和签发。

5.3.3在施工过程中，发现设计问题需要修改时，可由施工技术人员提出设计（变更）申请，经设计人员书面同意后实施。

5.3.4为施工方便，项目责任师或技术员应根据设计（变更）在原图上进行修改，但修改处应由修改人员签字标识，以示负责。

5.3.5发生材料代用时，技术员应在“材料代用单”上签证，并负责办理设计批复手续。

5.4竣工图编制

5.4.1用于编制竣工图的施工图（通用图、标准图除外）必须妥善保管，不得用作现场施工图使用。通常情况公司技术处存档的施工图只用于本公司存档使用，不得返回施工方作竣工图。特殊情况，如有保密要求或图纸份数不足等，需经总工程师批准方可。

5.4.2除另有规定外，编制竣工图需加盖竣工图专用章，不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图折叠方法》统一折叠成A4幅面，图标栏露在外面。

5.4.3利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图