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长子县县直机关幼儿园

2022年度单位预算

目录

第一部分概况1

一、本单位职责1

二、机构设置情况1

第二部分2022年度单位预算报表1-2

一、2022年预算收支总表2

二、2022年预算收入总表2

三、2022年预算支出总表2

四、2022年财政拨款收支总表2

五、2022年一般公共预算支出预算表2

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.2

七、2022年政府性基金预算收入预算表2

八、2022年政府性基金预算支出预算表2

九、2022年国有资本经营预算收支预算表2

十、2022年“三公”经费支出预算表2

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表2

第三部分2022年度单位预算情况说明2-4

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因2

二、“三公”经费增减变动原因说明2

三、机关运行经费增减变动原因说明2

四、政府采购情况2

五、绩效管理情况3

六、国有资产占有使用情况3

七、其他说明3

（一）、政府购买服务指导性目录3

（二）、其他4

第四部分名词解释4-5

第一部分概况

一、本单位职责

长子县县直机关幼儿园位于长子县精卫南路88号，于1981年成立，是一所隶属于长子县教育局的公办幼儿园。2015年择址新建幼儿园，2016年10月投入使用，总占地面积10000㎡，建筑面积5079㎡，硬件设施设备齐全，具有发展潜力的现代化幼儿园，园内环境生机盎然，充满童趣。内设活动室、卧室、卫生间一体的幼儿活动场所。除此之外，还设有幼儿音乐舞蹈室、美工室、图书室、生活体验室，有标准化的厨房、保健室、家长会客室、心理咨询室、警卫室等。共有教职工168人，其中正式教职工83人，县民办代理教师13人，政府购买岗位人员2人，临时工70人。根据幼儿的年龄特点，编制大、中、小共28个班，每班都达到三教一保的标准，教师合格率达100%。在园幼儿共1362名。我园是一所长治市一类示范幼儿园，由财政全额拨款事业单位。主要职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展、发挥市级示范园的引领示范作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。我园以幼儿保育教育活动为主。

二、机构设置情况

本单位独立编制机构1个。内设办公室、财务室、卫生保健室、教研室、后勤室。人员定编：事业编制95名，在编83人。现有退休人员12人。

第二部分2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

2022年长子县县直机关幼儿园一般公共预算资金1137.082477万元，较2021年1049.28万元增加87.802477万元，是因为从2021年秋季取消免学费政策，收入增加。导致我单位一般公共预算资金的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年长子县县直机关幼儿园无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年长子县县直机关幼儿园无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年长子县县直机关幼儿园政府采购预算总额112.35万元，其中：政府采购货物预算112.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2022年长子县县直机关幼儿园本级实行绩效目标管理项目8个，分别为：公用经费项目，涉及一般公共预算当年拨款10.855178万元；人员类项目，涉及一般公共预算当年拨款766.016299万元；学前教育公用经费，涉及一般公共预算当年拨款81.72万元；幼儿园公用支出，收取学费资金225.945万元；幼儿园临时幼儿教师工资缺口资金，涉及一般公共预算当年拨款19.6万元；学前教育资助县级配套，涉及一般公共预算当年拨款1.422万元；2021年度创建全国文明城市经费，涉及一般公共预算当年拨款0.108万元；县民代教师补助，涉及一般公共预算当年拨款31.416万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2021年底，长子县县直机关幼儿园固定资产总价值799.9984万元，其中土地、房屋及构筑物38.445