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XXXX运营管理中心差旅费报销管理制度
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为进一步完善公司的内部管理制度，加强员工因公出差的管理，限制费用，提高效率，规范出差人员的报销及审批程序，结合本公司的实际状况，特制定本制度。望公司全体因公出差人员能够切实履行并相互监督，以促进本规定的有效实施。
一、操作流程
?1、出差人员出差前必需填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等，经部门负责人签署看法、分管领导及总经理批准后方可出差。员工出差途中因工作须要或其他特别状况需延期返回的，需请示中心分管领导及总经理批准后，方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。
2、员工出差如需借款，需提前1天持
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