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内部审核检查表

内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03

被审核审核结果

序号标准条款检查内容检查方法审核说明

部门Y/N

5.1人员

查看人员一览表，查看技术人员和

实验室应有与其从事检测和/或校准活动相技术人员和管理人员的配备、资质管理人员的学历证书和职称证书，

适应的专业技术人员和管理人员。和数量是否符合评审的要求。以及配备数量和结构是否符合评审

准则要求。领导层

检查正式或合同制人员的劳动合同查看劳动合同以及社保关系文件是业务室

5.1.1实验室应使用正式人员或合同制人员。

和社保关系证明文件。否符合要求。检测室

使用合同制人员及其他的技术人员及关键对合同制人员和关键技术支持人员

1.询问有关人员岗位职责内容和如

支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工的工作活动是否有监督安排？应提

何开展工作；

作且受到监督，并按照实验室管理体系要求供监督安排的计划和监督实施的记

2.查看监督计划和监督记录。

工作。录。

1.抽查5份人员技术档案进行检查，

对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检查是否从教育、培训、技能和经历

查看有关人员的学历证书、培训证

测/校准报告以及操作设备等工作的人员，等方面对从事特定工作人员的能力办公室

5.1.2书、上岗证书和授权书；

应按要求根据相应的教育、培训、经验和/进行了资格确认，并确定上岗资格检测室

2.询问有关人员的工作内容和岗位

或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。证。

职责。