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供应商管理制度

供应商开发

总则

制定目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

适用范围

新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

权责认定

总务处质检部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

总务处处长负责本规章制定、修改、废止之核准。

供应商开发程序

供应商开发权责

总务处物资配送中心负责供应商开发主导工作。

分管处领导负责供应商的审批。

供应商资讯来源

新供应商资讯来源一般有下列方式：

各种采购指南。

新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

供应商主动联络。

其他途径。

供应商基本资料表

应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：

公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

主要商品。

主要客户。

其他必要事项。

附件：《供应商基本资料表》

供应商基本资料表

供应商名称

负责人

联系人

电话

地 址

传 真

E-mail

网址

供

资本额（万元）

商品名称

供应厂商

比例 备注

应商

概

营业执照往来银行

开始往来时间

主

要商

况 停止往来时间

品

平均月营业额

填表人：

2．4供应商开发流程

寻找供应商

填写供应商基本资料表

与供应商洽谈

年

月

日

（4）供应商提供三证：《工商营业执照》、《税务登记证》、《食品卫生许可证》

2．5后续工作

依供应商之商品报价、质量、营业资格，由生活服务中心对供应商作实际调查审核，总务处分管处领导审批，以确定其可否列入合格供应商之列。3．供应商调查

制定目的

为了解供应商是否有提供符合成本、交期、品质之商品的能力，特制定本规章。

适用范围

对拟开发供应商之调查，及现有合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章执行。

供应商调查评核

商品价格。

交货期限。

服务质量。

付款方式。

供应商复查规定

经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。

复查流程类同首次调查评核。

复查不合格之供应商，不可列入次年合格供应商之列。

若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中随时对供应商作必要之复查。

供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：

每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

每半年进行一次总评。

列出各供应商之评鉴等级。

附件《供应商评鉴表》

供应商评鉴表

供应商名称地 址

评鉴项目 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴月

月月

月

供应商编号采购商品服务评鉴

年 月 日

其他 合计得分

时

月

月

间

月

月月月

得分总和处理意见：

平均得分

评鉴等级

经手人： 中心主任： 分管处领导：备注：五项指标总分20分，评鉴合格等级分为A、B、C等级

供应商奖励方式

（1）A等供应商，可优先取得交易机会。

（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

供应商惩处方式

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量。

（3）E等供应商即予停止交易。

（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。

因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

合格供应商名录

序号供应商编号

序号

供应商编号

名 称

联系方式

供应商品

最后复查时间

备注

填表人： 确认： 审核：

城市学院总务处

2008年10月

供应商基本资料表

供应商名称

负责人

联系人

电话

地 址

传 真

E-mail

网址

供

资本额（万元）

商品名称

供应厂商

比例 备注

应商概

况

营业执照往来银行

开始往来时间

停止往来时间

主要商

品

平均月营业额填表人： 年 月 日

平均月营业额

供应商基本资料表

供应商名称

负责人

联系人

电

话

地 址

传 真

E-mail

网

址

供

资本额（万元）

商品名称

供应厂商

比例

备注

应

营业执照

主

商

往来银行

要

概

况

开始往来时间

停止往来时间

商

品

平均月营业额填表人： 年 月 日

平均月营业额