玻璃制造风险分级管控和隐患排查治理双体系建设实施指南 .pdf

****玻璃纤维有限公司

安全风险分级管控体系建设实施指南

编制：王**

审核：李**

批准：李**

20**年10月

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目录

1.适用范围3

2.编制依据3

3.总体要求、目标与原则3

4.职责分工4

5.术语和定义4

6.风险点识别方法6

7.风险评价方法7

8.风险控制措施策划7

9.风险分级管控考核方法7

10.风险点识别及分级管控记录使用要求7

附件A：风险点分类标准9

附件B作业风险分析法(TRA)——风险矩阵法14

附件C风险分级管控序框图16

附件D过管理表格样表17

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1.适用范围

本实施指南适用于本公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。

2.编制依据

《中华人民共和共安全生产法》

《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）

《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》

《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的

通知》鲁安办发〔2016）10号

其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及华源莱动安全生产管理制度等相关

规定等要求。

3.总体要求、目标与原则

根据上级政府主管部门的指示要求，结合本公司实际，经公司安委会同意，公司

着手建立安全风险分级管控体系建设。

3.1总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行

安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全管理部门的组织下按照《风险分级管控

体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、

全过、全方位、全天候”的风险管控模式。

3.2X作目标：自本指南发布之日起，至2016年12月份完成公司安全风险分级

管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系

做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。

3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、

持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企

业主体责任。

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4.职责分工

公司安委会是本企业安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全

风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体

系建设，确保实现“全员、全过、全方位、全天候”的风险管控。

公司安全生产两个体系建设办公室设在安全管理部：

主任：吴**

副主任：王**

成员：徐**李**孙**刘**张**张*

主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组

织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过的工作，负责考

核各责任人责任落实情况。

副主任职责：具体负责《****玻璃纤维有限公司安全风险分级管控体系建设指南》

的编制，负责体系建设工作组织协调、过培训、技术指导，完成公司安全风险分级

管控文件编制，对体系建设过中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过中的具体工作，完成各自区域内

的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生

产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内

的风险点识另叭风险分级及风险评价，对评价结果负责。

5.术语和定义

5.1风险

发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性

的组合。(GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》)。

风险(R)=可能性(L)X后果(C)o