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内部审核检查表

内部审核检查表

审核日期： 2020年11月4日

过程名称 COP3生产过程 过程主要负责人本过程涉及文件 COP3-01生产过程控制程序

标准条款要求

5.2质量方针

6.2质量目标

4.4质量管理体系及过程

6.1应对风险机遇措施

8.5生产和服务

方法、内容

与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况

查看体系文件受控情况以及质量记录的填写

WI-003风险和机遇应对管理规定COP3-01生产过程控制程序

WI-023生产准备实施管理规定WI-014生产计划管理规定

记录

经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标

文件受控、记录的完整已规定记录

符合否

√

√

√

WI-015标识和可追溯性管理规定

提供

WI-005应急计划管理规定

WI-019工程变更管理规定WI-006湿湿度操作指引

程序规范已规定 √

过程特性：

是否明确执行者？是否已定义过程？

过程是否已经被文件化？是否已明确过程相关接口？过程是否已经被监控？

是否保持了记录？

下述有关支持过程（风险）问题是

是 否 是 否

否已明确

√ 使用什么（材料、设备） √

√ 有谁进行（技能、培训） √

√ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √

√ 如何进行？（方法、技术） √

√

√

序

问题 审核记录

号

评价

符合 不符合

开展过程活动的条件（本过程的入）

1.作业标准书

测量仪器

过程设计目标（生产率，过程能力和成本等）

生产加工指令 √

生产计划和生产订单

合格的材料

合格的机器.设备.人员

控制计划

各项输入是否有效/受控？

输入的关键要求是什么？有否记录？

过程中主要活动或开展的主要工作？

各项输入资料基本有效受控 √

生产计划及完成情况记录等 √

生产过程控制 √

如何开展？（方法、程序、相应的技术）

COP3-01生产过程控制程序WI-023生产准备实施管理规定WI-014生产计划管理规定

WI-015标识和可追溯性管理规定

WI-005应急计划管理规定 √特殊过程确认等，防错方法

生产过程风险应对，关键控制点不合格控制规范

变更的评审、验证、确认批准、实施；变更风险应对

电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；生产设备/工装，交付运输工具设备；检验和试验设备；设施、场

使用什么方式开展这些活动？（开展活 地、工位器具等。合格材料/零部件、 √

动所需要的材料、设备等）

包装材料；

批准的生产控制文档：控制计划、作业指导书、检验规范等

适宜的生产现场

部门主管

活动由谁来进行，他的能力、技能要求

2.具备能力的生产/品管/工程/业务 √

是否给出明确规定？

表明这些人员具备规定能力和技能的证据？

当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？

过程活动的结果？（即过程的输出）

输出的去向？是否可以追溯？

相应的输出及传递证据？

人员，其技能已有明确规定

上岗证 √

能力充足，并得到确定 √1.合格产品

设备点检记录

品质检查表 √

产品识别和标识状态

生产过程监视记录

在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标

准8.5.2标识和可追溯性“需要时， √

组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。

年、月度生产计划、日报表特殊过程确认记录

生产计划单 √

设备工装点检记录作业准备验证表单

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对过程的有效性和效率设定了哪些测

量、评价指标？

如何监视测量、评价指标？ 有否记

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录？

是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？

是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检

查结果？

工序工艺参数监控记

生产过程在制品检测记录现品票

生产统计报表

有评价指标，如：直通率≥99%

SMT不良:600PPM；

内部不良质量成本率≦6%;目标完成情况统计

统计技术，有记录

对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据

√

√

有改进措施，效果确定

√

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其他：

其他相关文件均符合要求

√

部门负责人

审核员