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8采购管理程序

采购治理程序

CXWJ（ZHA）/ZY08-2007

编写：供应物资部

状态：受控

分发号：

2008-04-08公布2008-04-08实施

迁安轧一钢铁集团有限公司公布

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审核人

批准人

实施时刻

1目的

为了对公司采购产品的活动进行操纵，确保采购产品满足质量、环境、安全规定的要求，特制定本程序。

2适用范畴

适用于公司治理体系范畴内采购产品和外包过程的操纵。

职责

3.1物资供应部：本程序的归口治理部门，负责本程序的编制、修改及监督实施，负责外包方的选择确定，负责按照供应商供货质量情形出具确定合格供应商名单。

3.2物资供应部原料科：负责原材料、炉料的供方评判、选择及采购操纵；负责公司进口原料的采购操纵；负责生铁、冶金石灰的采购操纵。

3.3物资供应部辅料科：负责劳防用品、煤气报警装置等的采购；负责标准物资的采购操纵；负责计量检测器具的采购操纵、并对以上物资的供方进行评判与选择。

3.4物资供应部备件科：负批判品配件及其他材料的采购操纵和供方选择评判。

3.5物资供应部建材科：负责工程建筑材料的采购操纵和供方选择评判。

3.6安全部：负责对提供劳防用品、煤气报警装置等有专门许可要求的供应商的资质进行审核；

3.7生产技术部：负责提供采购信息确定采购产品技术标准或质量要求，负责编制原燃料采购打算。

3.8设备部：负批判品备件及其它设备材料采购打算的编制及采购验证。

3.9计质计量部：负责原燃料的采购验证。

3.10生产副总经理：负责产品采购打算的审批。

工作程序

4.1供应商的评判与选择

4.1.1按照供应商提供产品和公司质量技术内控指标进行不同的评判。

4.1.2评判与选择内容

a.供应商质量操纵能力；

b.供应商具备的生产规模、工艺装备情形和满足订货合同要求的能力；

c.供应商的供货质量和信誉状况；

d.供应商的技术力量和质量保证手段；

e.供应商产品在公司或其他单位使用、售后服务、中意度情形。

4.1.3评判与选择方法

a.对重要产品（如轧辊、结晶器铜管等）供应商的评判与选择。供应商应提供质量保证有关资料（如资历证明材料、技术标准和技术装备等）。采购部门采纳“供方调查表”了解情形，对供方进行评判，并填写“供方评定表”。必要时由采购部门组织有关单位到供应商实地考察与评判。

b.供应商为流通领域的，要紧以其信誉状况、或以调查表、供应商档案为评判依据来填写“供应商评定表”。必要时到其货源处进行考察。

c.其他供应商，采购部门按照“供应商调查表”了解的情形，填写“供应商评定表”进行评判。

4.1.4合格供应商的确认

a.采购部门在对供应商评判与选择的基础上进行分析比较，择优选定合格供应商，设备采购由设备部和物资供应部共同审核。

b.采购新材料时，应提供质量保证资料（如：质量技术标准、技术文件、资历证明材料及必要的质量文件），并由采购部门填写“供方调查表”，其产品试用合格后，经公司主管领导批准后，由采购部门填写“供方评定表”，列入新增合格供方清单。

c.招标采购在“合格供方清单”中选择供应商进行邀请招标。需公布招标时，中标的供应商如属于新供应商的，需储存有关评判资料，并纳入“合格供方清单”。

4.1.5对供应商的调查、评判和确认具体按《供应商治理规定》执行。

4.1.6对未列入当期采购打算，在生产急需情形下发生的紧急采购产品，由生产单位提出申请，报公司主管领导批准后由采购部门执行。紧急采购产品使用后，采购部门要收集使用单位的反馈情形并储存，作为对供应商评判的依据。

4.1.7对长期以来质量可靠、供货稳固、信誉良好的供应商可优先纳入“合格供方清单”。

4.2供应商的治理

4.2.1为确保合格供方长期、稳固地提供所需采购产品，采购部门应对其供货质量进行全面统计，对供货质量下降，不能完全满足合同要求的供方提出限期整改要求。如仍不符合，采购部门可取消其资格。

4.2.2采购部门每年两次集中征求使用单位意见，并结合一年来供应商业绩和产品的使用情形，组织对“合格供方清单”进行评判调整。

4.2.3采购部门应建立和储存供应商档案，与供应商保持紧密联系，以沟通信息，成为互利的合作伙伴。

4.3采购文件及实施

采购文件包括：采购打算、采购合同、采购标准、生产打算、图纸（图样）、技术协议等能够讲明所采购产品要求的文件。

4.3.1