【企业管理】订单审查程序.doc

【企业管理】订单审查程序

程序文件

订单审查程序

编号：S-QP-07

版本/修改状态：A/0

生效日期：年月日

页码：第1页，共2页

目的

为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求，而对顾客的要求进行识不评审，以符合供需双方利益。

2．适用范畴

本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等。

职责

3.1业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络。

3.2工厂部负责打算生产及交期确认。

工作程序

4.1样衣确认流程

按照《样衣制作治理程序》的规定步骤进行样衣制做及送样确认。

4.2报价流程

客户有报价需求时，由业务员按照样衣构成，从材料直截了当费用、间接费用等方面因素汇总制作“报价单”，通过业务主管或副总审核后，报价给客户。

4.3订单受理流程

4.3.1业务部有关业务员接到客户订单后，应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后，记录于“订单受理一览表”。

4.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”，呈交业务主管会同工厂部生产打算员评估其最后交期是否可满足，若可满足则于客户订单上签名确认，呈交副总经理核准。

4.3.3业务部将客户资料分发给工厂部、质管部，生产打算员按照客户要求交期编制“生产打算表”，安排生产及出货。

4.3.4若经会审确认无法在客户要求的交货期限内完成生产打算，则由业务部同客户进行协商，达成协议后，以客户最后确认的期限为准。

编号：S-QP-07版/修：A/0页码：第2页，共2页

4.4订单变更

当客户对已同意订单提出内容变更时，业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查，并将变更内容记录在“订单变更通知单”上，按以下方式处理：

4.4.1客户的款式或规格尺寸更换，由业务部将“订单变更通知单”交由工厂部、技术科进行技术分析，决定是否重制样衣交客户确认。

4.4.2业务部按照更换内容调查进料及生产状况，依据公司缺失的阻碍程度向客户讲明，提出合理补偿要求。

4.4.3客户提出的价格变更由业务部呈报副总经理，并按照与客户协商结果作出价格更换。

4.4.4客户订单数量或交期更换，若客户减少或取消订单，按4.4.2执行。若为增加订单或交期更换，由工厂部生产打算员和业务部进行审核分析，可达成更换要求则按更换要求执行。若无法达成则由业务部与客户进行沟通和谐。

4.4.5客户若有其他方面的变动，由业务部负责审核，同意则以“订单变更通知单”通知有关部门。

4.5若客户未提出变更，应依其原要求完全执行，除非获客户同意，不得擅自更换。

4.6结案

4.6.1结案讲明

4.6.2归档

5.有关文件

5.1《样衣制作操纵程序》

6.质量记录

6.1《订单受理一览表》

6.2《订单评审记录表》

6.3《客户往来资料记录表》

6.4《订单变更通知单》

6.5《订单评审专用章》

订单评审专用章

中山桑芭丝服装有限公司

订单审查专用章

业务部

工厂部

核

准