2021年度长沙市水土保持预防监测站.doc

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2021年度长沙市水土保持预防监测站

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能。

a、承担水土流失区域调查监测和项目监测工作；承担水土流失综合防治、监督管理的技术指导工作；协助开展水土保持专项技术服务工作。

b、承担水土保持重点工程的监测评价与效益调查分析工作；负责开展水土保持宣传工作。

c、完成市水利局交办的其他公益性任务。

2、机构情况。

长沙市水土保持预防监测站是长沙市水利局的下属二级机构，属全额拨款的正科级全民事业单位，2009年实行财务独立核算，根据长编办发〔2015〕116号文件精神，我站现已纳入公益一类事业单位范畴。

3、人员情况。

2021年本单位年未实有人数5人，比上年变动了（增加）1人。

（二）部门支出整体规模、使用方向和主要内容、涉及范围

部门整体指出规模227.25万元，其中基本支出142.58万元，项目支出84.67万元（水土保持监督管理工作经费费8.70万元、水土保持宣传培训经费8.61万元、水土保持流失监测及设备17.36万元）。基本支出主要用于人员经费和公用经费，保障单位正常运行。项目支出主要用于水土保持监督管理工作经费费、水土保持宣传培训经费、水土保持流失监测及设备、水土保持监测工作经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2021年全站基本支出142.58万元，其中：

1．人员经费支出130.51万元

人员经费主要用于：在职人员工资、津贴补贴、奖金；退休人员各项补贴；临聘人员经费、社会保障缴费、住房公积金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2．公用经费支出12.07万元

公用经费主要用于保障全局基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、维修费、其他交通费等费用。公用经费支出以控制运行成本为原则，严格执行部门预算，坚持厉行节约。

3.“三公”经费的使用和管理情况

2021年，我单位继续加强措施规范“三公”经费管理，坚持厉行节约，努力降低行政运行成本。2021年全局三公经费预算3.40万元，支出2.33万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.33万元、公务接待费0.00万元、因公出国（境）费0万元。“三公”经费比上年减少0.54万元，降低18.81%。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实及总投入情况分析

2021年市财政年初预算安排项目经费35.87万元，年中根据工作需要及财政统一安排，追加项目支出经费48.80万元，追加后项目支出预算调整金额为84.67万元，本年度项目支出资金实际安排落实资金84.67万元。

2.项目资金实际使用情况分析

2021年项目支出决算数84.67万元，主要用于水土保持监督管理工作经费费、水土保持宣传培训经费、水土保持流失监测及设备、水土保持监测工作经费。具体支出情况如下：

水土保持监督管理工作经费8.70万元、水土保持宣传培训经费8.61万元、水土保持流失监测及设备17.36万元、2021年市本级水利管理经费50.00万元。

3.项目资金管理情况分析

专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；同时有完整的审批程序和手续；项目支出符合部门预算批复的用途；资金使用规范无截留。

三、部门项目组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；同时有完整的审批程序和手续；项目支出符合部门预算批复的用途；资金使用规范无截留。

（二）专项管理情况分析

项目资金按照年初预算及年中的追加的预算按项目实施进度支付，坚决做到专款专用，并对项目资金的落实情况进行定期或不定期的抽查，做好、做实资金的监管，为水土保持提供了经费保障。

四、资产管理情况

（一）基本情况

截至2021年12月31日资产账面总额68.89万元。固定资产账面原值68.89万元，净值17.69万元；2021年无新增固定资产，截至2021年12月31日资产账面总额68.89万元，固定资产累计折旧51.20万元。

（二）管理情况

单位资产配置是完全遵循市财政资产处的有关文件精神，依规配置；资产的管理、处置严格按照单位的规章制度、在内部职责分工的基础上，突出把握资产配置、资产使用、资产处置。促进资产管理与预算管理相结合，以科学发展观为主导，以服务执法发展大局和财政资产管理工作为主线，建立“产权清晰、配置科学、使用高效、处置规范、监督有力”的资产管理模式，确保国有资产的安全

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

2021年，本部门支出227.25万元，比上年减少31.43万元，下降12.15%；变化的主要原因：单位受疫情影响，部分专项因进度问题无法支付，导致支付减少。其中：基本支出完成142.5