琼海市博鳌镇大灵湖区域土地开发整理项目2022年度绩效自评.docx

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琼海市博鳌镇大灵湖区域土地开发整理项目2022年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

琼海市博鳌镇大灵湖区域土地开发整理项目是利用收回闲置的万泉河沿岸生态敏感区的博鳌滨水度假区、滨水旅游区和大灵湖温泉酒店3个地块，结合美丽乡村建设，包装的土地开发整理项目，项目的主管单位是琼海市自然资源和规划局，实施单位是琼海市土地储备整理交易中心。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目建设规模2791.61亩，涉及朝烈、中南和仰大三个村委会，预算总投资2285.99万元，预计新增耕地561.29亩。主要建设内容分为4部分，分别是土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和乡村改造工程。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目概算总投资2380.90万元，资金全部到位，资金来源为市级耕地开垦资金。其中包括：工程施工费1929.05万元，设备购置费5.10万元，工程建设其他费用377.41万元，不可预见费69.35万元。

（二）项目资金使用情况分析

根据《关于琼海市博鳌镇大灵湖区域土地开发整理项目竣工财务决算审计报告》（华宇审〔2022〕015号），项目结算审计金额为19,140,719.83元。2022年度完成部分工程施工费、项目监理费尾款的支付，共计3,392,789.00元。截至2022年12月31日，我中心已完成1