变化点(4M变更)管理管控表.xlsxVIP

4M变更管理对照表

类别 属性 部门 变化点 变更点管理要求 变更点管理级别 管制期限 主导部门 配合部门 反应计划 控制文件 记录方式

班长 设备技术员 工程师 主管 经理

生产 质量 物流 工艺 设备 SQE 物流 PD 质量 质量 生产 物流 质量 运营 工程 物流

人 计

划

性 生产 新员工 确认各生产区域《变化点管理看板》中对变化点是否有记录 √ ◆ 2周 生产 质量 班长将人员变化信息公布在看板上 生产现场4M变更的管理 变化点记录表

新员工对岗位上各种技术操作要点及控制要求是否已明确 √ ◆ 2周 生产 质量 班长考核新员工操作要求 培训管理

员工岗位业务技能资格认证管理规定 培训记录

上岗时有经验的员工进行指导 √ ◆ 2周 生产 质量 班长安排熟练工在岗指导培训 培训管理

员工岗位业务技能资格认证管理规定 培训记录

了解公司《不合格品处理流程》要求 √ ◆ ◆ 3周 生产 质量 班长对新员工进行上岗前培训 不合格品