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会计岗位说明书范文（精选11篇）

会计岗位范文篇1

1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开

展工作

2、根据已审核好的原始单据做好凭证。

3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核

算和处理，做到帐张相符、帐证相符。

4、负责公司其他应付账款的核算和处理。

5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户

购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。

6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与

其他和原值与折旧，并生成凭证。

7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。

8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的

会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。

9、月末盘点，做到客观真实。

10、装订内、外帐凭证。

11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。

会计岗位说明书范文篇2

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资

分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发

是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料

收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有

无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少

计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了

解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递

和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到

盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库

和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓

库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务

是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

会计岗位说明书范文篇3

一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关

财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公

司的各项。

二、负责与工程项目相关的会计核算。

三、熟悉费用列支范围，正确划分收益性支出和资本性支出，及

时归集各项费用，反映投资计划执行情况。

四、根据审核无误的原始凭证，编制记帐凭证，完成工程成本、

往来的记账与核算，做到凭证摘要明晰简洁，科目运用得当，数据准

确，附件完整，帐簿凭证无涂改。

五、负责工程的付款审核，按照制度规定，及时清理与工程项目

费用相关的往来账。

六、了解工程建设施工程序，配合总帐会计编制工程费用预算。

负责与预决算科核对工程款支付、预(结)算情况和结算送审事宜。

七、加强项目管理的基础工作，积极会同有关部门建立健全各项

基本建设的原始记录、台帐、消耗定额计量检验制度，为正确归集费

用，划转固定资产提供可靠依据。

八、会同有关部门积极参与项目建设的立项、安评、环评、设计

的审查等前期会议，提出相关的合理化建议。

九、负责相关凭证和档案移交前的管理。

十、完成领导交办的其它工作。

会计岗位说明书范文篇4

1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;

2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;

3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证

并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;

4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;

5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种

暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查

清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;

6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及

时提供分析报告，并提出合理化建议;

7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档

案管理制度要求装订成册，