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新安县2019年预算绩效管理的工作总结及2020年工作计划

2019年，我县着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推动财政资金预算绩效管理工作。有关工作总结如下：

一、2019年度预算绩效管理工作整体开展情况

进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，采取年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分扶贫资金、创业担保资金、教育资金等实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高项目主管部门绩效管理工作水平。

二、绩效评价工作过程

1、成立绩效评价工作小组。今年，我局成立了以吕松梅同志为组长的预算绩效评价工作小组，制定了评价实施方案，抽调了预算、会计、监察等股室的专业人员，对2019年度部门预算开展绩效自评工作。

2019年填报扶贫项目25个，涉及资金10036.72万元，已填写绩效目标25个，绩效自评项目25个，自评率100%；2020年填报扶贫项目27个，涉及金额13512.36万元，绩效自评项目27个，自评率100%。

2、开展绩效自评。对部门预算资金的使用情况进行了认真审核，并到相关单位进行走访、调查，对相关情况进行了认真的汇总分析，按照我县绩效考核办法提出的各项指标，进行了打分，开展自评工作。

三、预算绩效管理工作中的薄弱环节

今年，我局的预算绩效管理工作虽然取得了一些进展，但是绩效管理工作还存在认识还不到位、制度尚不健全、技术支撑乏力、结果应用不充分、管理还不全面等不足之处，为此，我局将从以下方面着手强化预算绩效管理工作。

1、加强制度体系建设。制定行之有效的实施细则有利于强化执行力度、规范执行程序。针对我局的实际情况，当务之急是总结先进单位和部门的经验和做法，加以推广和改进，使我局预算绩效管理工作逐步走上制度化和规范化的道路。

2、加强对业务股室的指导。局预算股加强业务指导，通过组织业务培训、专题会议等形式，提高各股室预算绩效管理水平和操作能力，尤其在以下几个方面统一认识、明确方向：一是明确预算绩效管理工作定位。制约我局绩效管理工作开展的首要问题是各股室对绩效评价、绩效预算和绩效管理的概念比较模糊、认识不一，对如何界定绩效管理职能、确立工作开展方向感到困惑。二是规范预算绩效目标设定。具体到提出绩效目标设定中的一些操作问题，如在哪个环节进行预算绩效目标审核。三是确立预算绩效管理结果公开尺度。要大胆公开预算绩效管理结果，将项目绩效情况，并向全社会公开，该整改的整改，该进行问责的问责。

3、制定科学合理的绩效评价体系。预算绩效管理的关键是如何制定绩效考核指标，绩效指标的设计包括质和量两部分。质就是资金支出的成果和产生的收益;量则是产生结果和收益的效率，这一点可借助企业使用的成本—效益分析方法。同时，要面向公共服务整合绩效评价项目，应避免由于片面追求绩效指标的满足而产生的短期行为，做到质和量的绩效评价相结合。

4、探索建立正确的激励机制。实行绩效预算就是要将各部门的资金与其工作绩效挂起钩来，建立正确的激励机制，可根据各部门绩效考评结果给予相应的奖惩。一方面,对股室绩效管理工作中取得的一些阶段性经验,要及时进行总结和推广,努力营造绩效管理工作良好的氛围,在全局上下形成各行其职、各负其责、相互支持、通力合作的工作氛围。另一方面要本着奖优、治庸、罚劣的原则,对年度考核获绩效目标管理先进的科室,进行通报表彰;对未达标责任单位予以批评。

5、加强绩效的检查。要加强预算绩效管理的监督检查，坚持每年由预算股、会计股、监察股对各支出项目，从立项起到预算执行和完成进行全过程的监督检查、绩效评价，逐步建立项目资金使用情况的追踪反馈制度和绩效评价制度，以项目执行结果和绩效作为下年度项目绩效预算编制的依据。要随时掌握各项目标的完成进度,做到季度有分析,半年有检查,并对绩效目标管理中存在的问题提出有针对性的措施,确保各项目标顺利完成。

四、2020年工作计划

2020年编制年度预算时，要求各单位必须将绩效目标一同编入年度预算申报，并对绩效目标进行完整性、相关性、适当性、可行性审核，审核结果作为安排年度预算的重要参考。2020年，各单位按制定的标准在新安县政府门户网站“预算公开专栏”公开了本单位的年度整体支出绩效目标表，接受社会监督。

2019年12月2