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质量管理评审制度

目的

由总经理按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的

适宜性、充分性和有效性。

适用范围

本程序文件适用于总经理对实施质量体系及其形成的文件的评

审。

职责

3．1总经理负责管理评审活动。

3．2管理者代表向总经理报告质量体系的运行情况，负责管理

评审计划的落实及组织协调工作。

3．3各有关部门的负责人应提供与本部门工作有关的管理评审

所需的资料，并负责落实评审资料中提出的纠正和预防措施的实施工

作。

3．4贯标办负责管理评审的具体实施，并做好管理评审资料的

收集、保管、归档工作。

工作程序

4．1管理评审的频次

一般情况下，管理评审每年（时间间隔不超过12个月）不少于

1次，遇有特殊情况：当外部环境及顾客的期望发生变化时，公司的

组织机构发生重大变化时，设施、装备、资源、技能以及产品结构等

发生重大变化时，重大质量事故、顾客质量申诉重复发生时，质量体

系模式标准发生较大修改时，应适时增加管理评审频次。

4．2管理评审的目的

总经理按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适

宜性、充分性和有效性。

4．3管理评审的内容

4．3．1对本公司制定的质量方针、质量目标及对质量的承诺进

行评估。

4．3．2质量体系所有要素和各项质量活动的组织机构、程序、

过程、人员、设施、设备、工艺、技术和方法是否合适和有效性进行

评审。

4．3．3最终产品和服务与质量要求及相关标准的符合性。

4．3．4对本公司进行的内部质量审核报告进行评价，对各项

纠正和预防措施以及改进建议的落实及执行情况评价。

4．3．5质量体系随着新技术、质量概念、市场战略和社会要求

或环境条件的变化其适用性存在哪些问题及其产生的原因。

4．3．6明确不合格及改进项目的纠正和预防措施。

4．4评审计划的制定与实施

4．4．1贯标办于每年的12月底之前，制定下年度的评审计划。

4．4．2管理评审计划的制定应根据本公司次年度质量目标和发

展规划等进行，明确评审活动的策划过程及进程。

4．4．3管理评审计划由贯标办编制，管理者代表审核，总经理

批准。

4．5管理评审的实施

4．5．1管理评审参加人员

管理评审活动的参加人员为公司级领导和各有关部门负责人。

4．5．2评审会议通知

根据总经理指示和管理评审计划安排，贯标办在召开管理评审会

议前七天向各管理评审参加人员发出书面通知，其内容包括：评审会

议日期、地点、需要准备的资料、会议程序、汇报内容等。

4．5．3管理评审的方式

4．5．3．1当出现重大质量事故或现场输入文件不能反映实际

情况时，需进行现场评审。

4．5．3．2贯标办负责会议评审或现场评审的记录工作，并整

理归档管理。

4．5．4管理评审的输入

各有关部门的负责人在接到管理评审会议通知后，应及时准备好

输入资料：

a.本部门执行的质量体系的有关文件（各有关部门）；

b.对内部质量审核结果及提出的不合格、纠正措施的执行及验

证记录（或报告）（管理者代表）；

c.外部顾客反馈的质量信息及期望（销售办公室）；

d.质量体系运行中的纠正和预防措施实施情况汇报（贯标办）；

e.各有关部门生产过程业绩情况汇报及各部门产品符合性情况

汇报（各部门）；

f.本部门对相关质量计划执行情况的自我评价、主要成绩、存在

的主要问题、改进措施及目标（各部门报告）；纠正、预防措施活动

记录（贯标办和技术科）；

g.以往管理评审的跟踪措施情况的汇报（贯标办）；

h.对实施本部门质量改进措施的关键控制环节是否需要其他部

门或总经理的协助，资源方面有何困难等（各部门）；

i.企业内部反馈的质量信息及期望（贯标办）。

4．5．5实施