公司xx项目管理与内控实施流程.docxVIP

公司运维支撑类项目管理与内控实施流程

一、管理与风险控制目标

通过对公司运维支撑类项目管理与内部控制，使得公司运维支撑类项目在实施过程中遵守合同条款要求及有关法律法规，确保项目如期完工，确保实施过程中无安全事故、质量事故；项目结束后，及时与客户方办理结算手续；确保项目资料准确、完整。

二、风险识别

公司缺乏有效的项目管理与风险控制规则，可能使得公司在项目进行中存在以下风险：

（一）未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞；

（二）项目实施中可能发生的安全事故、质量事故的风险；

（三）项目结束后，未及时与客户方办理结算、移交手续；

（四）运营过程资料不完整，