医疗设备物资采购与管理.docxVIP

投标单位A单元节点物资采供部C确定招标项目

投标单位

A

单元

节点

物资采供部

C

确定招标项目

编写招标项目

计划

√

通过媒体公布招标公告，公布招标项目

项目的类别名称规格和数量

重要功能、技术参数、配置规定

8

以及企业简介:

1.设备招标工作流程

物资采供部设备维修管理部B实行部门WS-001

物资采供部

设备维修管理部

B

实行部门

WS-001

流程

审计部

D

审定招标项目的合理性和经济性

院长办公会

E

讨论提出

审批意见

院长

F

审批

2

付款方式、售后服务、到货时间

评标方

式及原

则

3对投标单位进行资

3

格初审，向符合条件

者发出招标文献

4组织评标专家

4

组召开招标会

文献5按规程进行拆标，

文献

5

并做好拆标识录

6审核招标识录，指示

6

审核招标识录，指示意见

审批

标单位，确定中标单

位并形成书面记录

7

打印中标文献，告知中标单位

8

审定协议条款，报财

审定协议条款，报财务部立案

9

标单位签订协议

将所有招标文献

10及资料整顿汇总

10

后归档

2.设备采购工作流程

实行部门

物资采供部

流程编号

WS-002

流程

单元

各科室

设备维修管理部

物资采供部

财务

节点

A

1

2

3

4

5

6

7

8

根据工作需要，提出采购申请

10万以上提交评审委5-10万组织有关科室5万如下设备维修部审定

记录科室所需设备

组织设备采购

的可行性论证

按照不一样价值

确定采购计划交

主管院长审定

申请科室协助测试验收

组织集体采购

与选定供应商

签订采购协议

货到安装测试

并验收入库

把采购协议、验收记录、设备阐明等资料汇总归档

汇报协议履行

状况，整顿有

关票据凭证

查对票据无

误后，付款

结算并编制

付款明细账

3.设备到货验收流程

实行部门

设备维修管理部

流程编号

WS-003

流程

单元节点物资采供部D财务部E使用科室设备归口管理部门

单元

节点

物资采供部

D

财务部

E

ABC

接受到货告知

12搜集与到货设备有关的文献资料参与开箱验收数量及配置与否与协

1

2

搜集与到货设备有关的文献资料

做好验收准备做好验收准备3告知设备使用、管理

做好验收准备

做好验收准备

3

部门及维修技术人

员做好验收准备

4准备验收场地和工具

4

5如有需要告知厂商

5

参与现场验收

6设备到货后，与设备管理部门、使用，

科室及厂商代表共同完毕设备验收

打开

打开箱

规定

查对数量、规格、型号等与否相符

检查主

机及附

件外形

与否完

好齐备

打开外壳检查机内组件有无缺件

重点检

查精密、

易损坏

部件的

状况

7发现与协议规定不符合的状况应做

7

好记录并拍照、录像，以便索赔

登记明细账目并按协议履行

登记明细账目并按协议履行支付条款

按验收入库流程登记设备入库档案

安装调试

8

备管理部门、使用科室及厂商代表签字

9所有验收资料

9

归档保管

4.设备入库管理流程

实行部门

物资采供部

流程编号

WS-004

流程

单元

设备维修管理部

物资采供部(设备会计)

财务部

节点

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

把验收合格后的

医疗设备验收报

及发票转交给物

资采供部

验收汇报

验收汇报

收货记录

随货单据

进货发票

采购计划

查看设备入库所需

文献单据与否齐备

填写入库单

审核入库设备的数量、质量以及多种单据

设备采购员与库房管理员分别在入库单上签字

建立设备入库档案

实现库存管理

审核入库设备的单价、金额等财务信息

建立入库流水明细账

审核入库设备的单价、金额等财务信息

做付款和账务处

理，建设备台账

5.设备出库管理流程

实行部门

物资采供部

流程编号

WS-005

流程

单元

设备使用科室

物资采供部

业务副院长

财务部

节点

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

提交设备

领用申请

联同库房管理员对出库设备的名称、规格、数量、包装标志等进行查对检查

查对无误，在出库单上签字确认

接受设备

质

质量

性能

数量

价格

型号

对即将出库设备

进行全面检查

填写医疗设备出库单，并与入库单查对一致

审批

对出库设备建立出库流水明细账

查对无误，在出库单上签字确认

建立科室财务账本

6.设备证件管理流