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安全风险分级管控与隐患排查治理制度

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XXX

安全风险分级管控与

隐患排查治理制度

2021年7月

目录

TOC\o1-3\h\z\u安全生产风险分级管控管理制度3

1目的3

2范围3

3频次3

4依据3

5原则3

6工作程序4

7风险管控方法4

8风险管控准则8

9风险的控制11

10风险分级管控11

11风险告知12

12文件管理12

13风险信息的更新和持续改进13

14相关文件13

15相关记录资料13

隐患排查与治理管理制度h14

1目的14

2适用范围14

3依据14

4定义14

5职责15

6基本要求15

7事故隐患排查方式、频次16

8事故隐患排查内容17

9隐患建档17

10隐患治理与上报17

11事故隐患报告和举报奖励制度19

风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系21

考核奖惩制度21

1目的21

2适用范围21

3考核奖惩标准21

4实施细则21

4.1风险分级管控考核奖惩21

4.2隐患排查治理考核奖惩：22

5附则23

全员安全隐患排查和事故处理奖励办法24

1指导思想24

2目标任务24

3组织领导24

4具体办法24

5奖励标准25

6排查处理程序25

7评审办法26

8相关要求26

9奖励办法26

10工作要求27

安全生产风险分级管控管理制度

1目的

为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。

2范围

危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：

规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；

常规和非常规作业活动；

事故及潜在的紧急情况；

所有进入作业场所人员的活动；

原材料、产品的运输和使用过程；

作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

工艺、设备、管理、人员等变更；

丢弃、废弃、拆除与处置；

气候、地质及环境影响等。

3频次

危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。

4依据

4.1《中华人民共和国安全生产法》

4.2《安全生产风险分级管控体系通则》

4.3《广东省安全风险分级管控办法》

5原则

5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设工作组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。

5.2公司风险管控工作组成立

组长：XXX（主要负责人）

副组长：XXX

组员：XXXX

5.3各级职责

组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，对评价结果负责。

6工作程序

6.1首先对所有人员进行风险管控培训。

6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。

6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。

6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。

6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。

6.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

7风险管控方法

7.1公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：

公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。

7.2进行风险评估时的程序：

（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修