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保洁用品管理制度

1.1.采购注意事项

(1).采购周期为每季度一次(即年中的1、4、

采购清单集中报与保洁中心，尽量在季度采购中控制

好日常基本用量无大偏差；

(2).如季度采购中有小偏差、遗漏或是因计划

外工作造成物料紧缺，各保洁主管可填写《紧急采购

申请单》;

(3).与物配中心协调，各中心物品采购必须将

发票分开。

1.2.入库注意事项

(1).各保洁部各自准备入库单(四联),所有

采购物品必须办理入库手续。入库过程中应特别注意

以下情况：

i.不得由其它项目保洁部代购；

ii.不得漏入或重复入库；

iii.入库单必须填写齐全，不得由他人代签

或补签；

(2).四联入库单的使用：

i.第1联为存根；

ii.第2联交与物配中心进行报销；

iii.第3联交与保洁中心进行帐目核对；

iv.第4联自留，用于查库。

(3).入库后建议各保洁部对物品采用固定编号

的形式进行整理、码放，这样有助于