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采购管理制度

1目的

为规范公司采购流程，明确各部门在采购活动各环节的职责、有效降低

采购成本，确保采购到质优价廉的物资、设备、用品等资源，制订本制度。

2范围

本制度适用于公司生产、技术、研发等部门需求物资的采购，含设备、工具、原材料、辅材、劳保用品等。办公物资由行政部负责采购。样品或者

资质认证/实验所需材料的采购由技术部或研发部自行完成。

3定义

3.1采购：是指公司为满足企业生产及经营活动的需要从供应市场获取

产品或服务作为公司资源的过程。

3.2应急采购：指因需求部门主观失误(如沟通失误或请购人遗忘等)

或生产建设中的突发事件引起的为完成急迫任务而进行的采购。

4职责

采购一般由需求部门填写请购单，仓库负责核准请购物品的库存量，采购部门负责将物资采购到位，财务负责盖合同专用章并依据合同约定付款，

验收小组负责检验，仓库管理员负责入库，公司领导负责各环节的最终审批。

4.1请购部门：请购人需详细填写《请购单》诸要素，请购部门主管负责审核所请购物品的必要性和请购单诸要素的完整性，部门负责人审核签字后的请购单送分管领导审批。负责向采购部门确定到货的时间节点。在请购

物品技术含量较高时，请购部门需配合采购部门完成采购工作的各环节。

4.2仓库：仓库负责主料、辅料、工具、劳保用品等请购物品的收货、

验收组织及保管。其中仓库管理员负责核对请购单、供应商送货单(销售单)

与实物的一致性，凭验收单(验收报告)开具入库单。

4.3设备中心：负责设备类物资的验收组织及保管、维护、维修等。

4.4采购部门：负责收集供应商信息，并进行询价、比价、价格谈判、组织采购项目评审会、意向供应商实地考察、拟定采购合同等环节；需根据请购部门要求的时间通知供应商按指定的时间地点发货；对于验收中出现的

品质问题，需与供应商沟通进行产品替换或售后服务，必要时进行退货。

4.5财务部：负责审核请购单、合同会签表，加盖合同专用章，根据合

同约定支付货款。

4.6公司领导(分管领导):负责审批请购单，负责审批比选方案并确定意向供应商，负责审批采购合同并签署，负责审批付款申请单/借支单/费用

报销单。

4.7验收小组：由需求部门、采购部、品质部、设备部/仓储中心等部门的相关人员组成。负责对采购到的物品进行品质鉴定并出具验收单(验收

报告)。

5流程图

5.1生产原材料/设备首次采购流程图

确认采购需求确定供应商签署采购合同

确认采购需求确定供应商签署采购合同付款

到货验收交付使用

生产原材料/设备首次采购流程

请购部门采购部公司领导财务部验收小组生产部

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01.填写请购单

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(部门负责人)

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