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凯里市振华民族中学整体支出绩效目标基本信息表

填报单位（盖章）：凯里市振华民族中学 绩申表--1

部门（单位）名称

凯里市振华民族中学

预算绩效管理

联络员

张小艳

联系电话人员编制数

132

实有人数

156

公车编制数

2

实有公车数

2

单位职能

学校实施初中、高中学历教育以及相关教育教学服务，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治国、依法治校，执行市教科局的规章制度。配合政府、主管部门以及学校发展的工作要求，学校内设办公室、教务处、政教处、总务处、科培处、体艺处、综治办、膳食管理中心，落实好学校的教育发展规划和学校整体规划。管理好本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。协调好财政拨款和财政支出的协调，以及本校基建管理，资金筹措，教学条件的改善的工作。

部门整体预算总额（万元）

资金来源合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

社会保险基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

2221.66

2221.66

0

0

0

单位年度支出预算（万元）

资金支出合计

基本支出

项目支出

2221.66

2221.66

0

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

6

5

0

1

保障绩效目标实现的措施

项目组织机构：黔东南州振华民族中学预算绩效管理工作领导小组。

相关管理制度：《黔东南州振华民族中学预算绩效事前绩效评估办法》《黔东南州振华民族中学预算绩效指标管理办法》《黔东南州振华民族中学预算绩效监控管理办法》《黔东南州振华民族中学预算绩效评价办法》《黔东南州振华民族中学预算绩效结果应用办法》。

工作措施（方案、规划等）：《黔东南州振华民族中学预算绩效目标编制工作方案》。

上年度预算执行情况及成效

2022年预算执行情况：2022年财政拨款收入2750.74万元，占调整预算数的100%，财政拨款支出2585.89万元，占调整预算数的100%，其中：教育支出收入为2274.48万元，社会保障和就业支出收入181.52万元，卫生健康支出收入129.89万元。

2022年工作成效：2022年我校严格执行部门预算，提高了资金使用率；积极落实相关政策，促进我校教育发展。全年支付教职工的工资、住房公积金、社保、医保，学校的水电费，教师的培训费、劳务费，教学楼等维修，学生的社会实践如生物化学实验、学生运动会等有意义的活动，取得的较好的成效。

凯里市振华民族中学整体支出主要工作任务绩效目标申报表

绩申表—2

部门中长期战略目标

围绕三大目标“建设一所新振华，打造一支新队伍，教学质量有新提升”；以立德树人为根本任务，全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的初高中学生，努力提高教育教学质量，办人民满意的教育；深化政治理论学习力度，提高教职工政治理论水平和业务能力；提高教师整体素质，强化体育与健康特色教育，促进教师队伍建设的稳定，使教师队伍建设和教学环境培育等工作顺利开展；提升教学质量、完善学校各项业务的规划和管理；廉政文化进校园，做好师德师风政治工作。

本年度总体绩效目标（年度履职目标）

严格执行党和国家的教育方针政策，努力提高办学质量。不断加强学籍管理，对学籍变动学生情况做好登记，手续完善。把德育工作放在首位，时时对学生进行社会主义核心价值观教育，注重学生心理健康，有计划开展心理辅导活动，利用班会、学校升旗仪式、国旗下讲话等平台把德育活动落到实处。不断加强教师整体素质提升，组织教师外出学习培训，邀请专家到校培训，校本培训，鼓励教师积极参加课题研究，组织教师参加各类比赛。保障学生有个健康的体魄，有序开展体育活动，完成中考体育成绩测试工作，特长生体育高考招考工作。开展好家长学校授课工作，安排好课表，定时上课，让家长参与到学校学生的教育和管理工作。做好校园安全管理、卫生保健及学校春秋季节传染病防控工作。

部门年度详细绩效目标

内容

主要内容（重点工作计划明细）

目标1

做好学籍管理工作，对学籍变动学生情况做好登记，手续完善，操作规范。

目标2

执行党和国家的教育方针政策，努力提高办学质量，办人民满意的教育，中考“两山致远班”及凯里学生99%升入高中学习，高三毕业生一本、二本完成率70%。

目标3

把德育工作放在首位，时时对学生进行社会主义核心价值观教育，注重学生心理健康，有计划开展心理辅导活动，利用班会、学校升旗仪式、国旗下讲话等平台把德育活动落到实处。

目标4

提高教师整体素质，组织教师外出学习培训，邀请专家到校培训，校本培训，鼓励教师积极参加课题研究