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凯里市凯棠镇中心学校整体支出绩效目标基本信息表

填报单位（盖章）： 绩申表--1

部门（单位）

名称

凯里市凯棠镇中心学校

预算绩效管理

联络员

杨文桢

联系电话人员编制数

185

实有人数

172

公车编制数

1

实有公车数

1

单位职能

1.在市委市政府、市教育和科技局的领导下，贯彻执行党的路线、方针的政策，制定本辖区的教育发展规划等并组织实施，促进本辖区的教育事业的发展。

2.研究拟定全镇教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。

3.加强全镇教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平；规划、指导全镇各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

4.主管全镇教师工作，负责实施教师资格制度，在权限范围内，统筹规划镇教育系统人才队伍建设工作，校长队伍建设工作。

5.按照管理权限制定全镇教育招生计划。

部门整体预算总额（万元）

资金来源合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

社会保险基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

3180.35

3180.35

单位年度支出预算（万元）

资金支出合计

基本支出

项目支出

3180.35

3180.35

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

保障绩效目标实现的措施

项目组织机构：凯里市凯棠镇中心学校预算绩效管理工作领导小组

相关管理制度：《凯里市凯棠镇中心学校预算绩效事前绩效评估办法》《凯里市凯棠镇中心学校预算绩效指标管理办法》《凯里市凯棠镇中心学校预算绩效运行监控办法》《凯里市凯棠镇中心学校预算绩效评价办法》《凯里市凯棠镇中心学校预算绩效结果应用办法》

工作措施（方案、规划等）：《凯里市凯棠镇中心学校预算绩效管理工作方案》

上年度预算执行情况及成效

（一）2022年预算执行情况

2022年我中心校年初预算收入数3048.74万元，占调整预算（3444.32万元）的88.50%，2022年我中心校财政拨款实际支出数3490.49万元，占调整预算的100%，其中：教育支出3077.08万元，社会保障和就业支出242.19万元，卫生健康支出171.21元，已按年初计划完成目标。

（二）2022年工作成效

2022年扎实开展党史教育和系列活动，切实加强师德师风建设，完成各项教育教学工作；坚持以人为本，推进素质教育，努力培养有理想、有道德的时代新人；厉行节约，严格执行部门决算，提高资金使用效率；加强了环境建设，学校基础实施不断完善，促进了学校教育事业的发展。

部门（单位）整体支出主要工作任务绩效目标申报表

绩申表—2

部门中长期战略目标

一、满足学校基本条件，改善学生生活设施、教学设施，推进学校发展；

二、培养学生的创新能力，建设学校特色；三、为教育扶贫做贡献。

本年度总体绩效目标（年度履职目标）

全额完成教职工培训任务，全面提高教职工的思想政治素质和工作能力二、高标准严要求完成各项教育教学任务，促进教育高质量发展三、开展课题研究活动,促进教师专业成长,营造良好校园文化氛围

四、开展教育精准扶贫送教上门活动，践行教育初心五、推动学生资助工作，落实国家学生资助政策六、抓好学校疫情防控工作，确保师生身体健康七、强化学生管理，强力推进学生素质教育三大工程建设

部门年度详细绩效目标

内容

主要内容

目标1

完成上级安排的各种教职工培训：国培计划、假期继续教育等

目标2

继续抓好教育扶贫工作，做到应助尽助。

目标3

健全学籍管理制度，严防学生辍学失学。