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双重预防机制公司级（重大风险）运行管控情况自查表
序号
作业
活动
危险因素
运行防控措施
运行控制责任
运行控制情况
备注
1
露天
采矿
下部
遇到
采空
区
结合实际形成切实可行的采空区处理制度。
排查确认采空区分布，明确采空区位置。
严格规范采空区附近开采作业和采空区处理作业活动。
坚决做到超前钻探，提前崩落充填，充填到位方可进行上部开采作业。
组织制定采空区处理制度，并不定期修订完善。
组织排查确认采空区，并做到清楚准确上图。
每月对矿山开采过程采空区处理情况进行一次检查。
有采空区处理制度；
定期对采空区进行检查、排查；
对揭露的采空区进行跟踪，科学安全处理，1月份博隆二明采1560米揭露采空区一处。
2
排渣
场运行
排渣场
严格按照设计和相关规范要求组织排土场排渣作业，保证排渣顺序、坡度符合设计和规范要求。
严格按照设计及时修筑栏渣坝、截排水系统、安全检测系统。
加强排土场检查巡查和观测分析，发现问题和隐患及时进行处理。
保证排土场基础设施投入到位。
按照设计和规范安排部署排土场排渣作业。
对排土场基础设施和排渣作业情况进行检查和要求。
防控措施自查：按照设计实施自上而下逐步推进排土作业；排土场下部拦渣坝已按照设计修建，排土场外部截排水沟暂未建设、安全监测系统暂未建设；排土场日常有巡查、有监测分析，现阶段未发现问题和隐患。
控制责任自查：排土场外部截排水沟和安全监测系统暂未建设；排土作业基本按照设计组织；排土场检查及时。
运行控制有效当前状态安全
3
山体
滑坡
塌方
滑坡
坍塌
加强对采矿、剥离工作面、边坡及山体巡查检查，发现异常及时处理。
对于坡度比较大的滑坡地段，及时做好削顶、刷坡、压脚、防排水等防护治理措施。
加大矿山植被恢复治理措施，规范弃渣堆存、控制边坡、减少区域植被和土层惊扰。
加强周围高陡边坡、滑坡体观测，准确记录随时掌握动态。
加强滑坡、坍塌信息传递分析预警工作。
加大矿山植被恢复治理措施，规范弃渣堆存、控制边坡、减少区域植被和土层惊扰。
加强对周围高陡边坡、滑坡体观测，准确记录随时掌握动态。
加强对采矿、剥离工作面、边坡及山体巡查检查，发现异常及时处理。
加大地质灾害防治投入，加强危险地段工程治理措施。
博隆二明采从顶部向三元沟方向排渣，三元沟方向有裂缝，持续跟踪稳定情况，定期测量观测沉降情况
4
尾矿
运行
排洪系统损坏堵塞坝体失稳
严格落实《尾矿库安全技术规程》等相关规定，定期巡查排洪系统、坝体等尾矿库安全运行情况，发现问题及时处理。
严格控制尾矿库浸润线、干滩距离、安全超高等参数指标。
定期开展尾矿库稳定性分析、安全现状评价、汛期调洪验算。
严格贯彻落实尾矿库安全运行相关法规、规范标准。
尾矿库运行管理人员全部经过培训持证上岗。
定期委托具备资质单位开展尾矿库稳定性分析、安全现状评价、汛期调洪验算。
防控措施自查：定期巡查尾矿库安全运行情况，发现问题及时处理；尾矿库浸润线等安全指标满足要求；按照要求开展尾矿库现状评价、汛期验算确认。
控制责任自查：严格按照相关法规和规范要求管理尾矿库；尾矿库作业人员全部持证；按照要求开展尾矿库现状评价、汛期验算确认。
运行控制有效当前状态安全
时间
检查人员:
双重预防机制公司级（重大风险）运行管控情况检查表
序号
作业
活动
危险
因素
运行防控措施
运行控制责任
运行控制情况
备注
1
露天
采矿
下部
遇到
采空
区
结合实际形成切实可行的采空区处理制度。
排查确认采空区分布，明确采空区位置。
严格规范采空区附近开采作业和采空区处理作业活动。
坚决做到超前钻探，提前崩落充填，充填到位方可进行上部开采作业。
组织制定采空区处理制度，并不定期修订完善。
组织排查确认采空区，并做到清楚准确上图。
每月对矿山开采过程采空区处理情况进行一次检查。
防控措施：
控制责任：
2
排渣
场运
行
排渣场
严格按照设计和相关规范要求组织排土场排渣作业，保证排渣顺序、坡度符合设计和规范要求。
严格按照设计及时修筑栏渣坝、截排水系统、安全检测系统。
加强排土场检查巡查和观测分析，发现问题和隐患及时进行处理。
保证排土场基础设施投入到位。
按照设计和规范安排部署排土场排渣作业。
对排土场基础设施和排渣作业情况进行检查和要求。
防控措施：
控制责任：
3
山体
滑坡
塌方
滑坡
坍塌
加强对采矿、剥离工作面、边坡及山体巡查检查，发现异常及时处理。
对于坡度比较大的滑坡地段，及时做好削顶、刷坡、压脚、防排水等防护治理措施。
加大矿山植被恢复治理措施，规范弃渣堆存、控制边坡、减少区域植被和土层惊扰。
加强周围高陡
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